Contract Notice Detail
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Base Total Price:
510,400 Dominican Pesos
Request Reference:
CNE-DAF-CM-2025-0013
Request Name:
ADQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA Y COCINA PARA USO DE ESTA CNE. VER ANEXOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA Y COCINA PARA USO DE ESTA CNE. VER ANEXOS
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AV. ROMULO BETANCOURT NO. 361 CASI ESQ. DEFILLO, BELLA VIST Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/03/2025 11:00:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/03/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
07/03/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/03/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/03/2025 09:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
11/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
14/03/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/03/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
40,556.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
17,523.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
12,803.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
6,124.20
DOP
----
View
2.3.9.5.01
4,106.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE INSUMO DE LIMPIEZA Y COCINA PARA USO DE ESTA CNE
40,556.60
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1742222083383sOkfu
1
40,556.60
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/03/2025 10:11:16
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
05/03/2025 15:53:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
06/03/2025 10:10:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
07/03/2025 10:17:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
07/03/2025 14:04:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
07/03/2025 14:28:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
07/03/2025 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
10/03/2025 08:16:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
10/03/2025 08:22:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
10/03/2025 08:54:53
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
10/03/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA INICIO 0013.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD COMPRA 0013.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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compromiso-etico-de-proveedores.docx
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SNCC_F033_Of_Economica.docx
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SNCC_F042_Informacion_Oferente.docx
Other
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Formulario_Debida_Diligencia._pdf.pdf
Other
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Politica_Integrada_de_Gestion.pdf
Other
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PLIEGO CONDICION 2025-0013.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1731818
17/03/2025 09:51
414,061.68 Dominican Pesos
Final Report:
17/03/2025 09:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Prolimdes Comercial, SRL
200,777.18 Dominican Pesos
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Supligensa, SRL
40,556.6 Dominican Pesos
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Suministros Guipak, SRL
172,727.9 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
510,400.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
GALON DE ALCOHOL ISOPROPILICO 70%
6
UD
700
4,200.00
2
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
BILLO ESPONJA PARA FREGAR
150
UD
50
7,500.00
3
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON DE CLORO
35
GAL
150
5,250.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GALON DE MISTOLIN
35
GAL
350
12,250.00
5
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.9.9.05
PAQUETES DE FUNDAS 17X22 100/1
50
PAQ
250
12,500.00
6
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALON DE JABO LIQUIDO DE MANO
30
GAL
300
9,000.00
7
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALON DE JABON LIQUIDO DE FREGAR
30
GAL
225
6,750.00
8
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PAQUETE DE VASOS CONICOS
50
PAQ
200
10,000.00
9
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PAQUETE DE VASOS PLASTICO DE 10 ONZ
170
PAQ
100
17,000.00
10
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
PAQUETE DE VASOS PARA CAFE DE 4 ONZ ( CARTON)
150
PAQ
85
12,750.00
11
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPER NO 32
15
UD
250
3,750.00
12
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
15
UD
200
3,000.00
13
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
PARES DE GUANTES PARA LIMPIEZA
24
UD
100
2,400.00
14
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY DE 8 ONZAS
24
UD
250
6,000.00
15
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY PARA DISPENSADOR DE ASCENSOR (DIFERENTE MENOS LINO FRESCO)
60
UD
250
15,000.00
16
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN SPRAY DE 14 ONZAS (DESINFECTANTE)
70
UD
600
42,000.00
17
52121704 - Toallas de man
(...)
52121704 - Toallas de manos
2.3.2.2.01
TOALLAS MICROFRIBAS
100
UD
75
7,500.00
18
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
CAJA DE PAPEL DE MANO 6/1
30
CAJ
2,500
75,000.00
19
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDOS DE PAPEL HIGIENICO 12/1
30
PAQ
2,000
60,000.00
20
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDOS DE SERVILLETAS 10/1
10
PAQ
1,000
10,000.00
21
42132205 - Guantes de cir
(...)
42132205 - Guantes de cirugía
2.3.9.3.01
CAJA DE GUANTES LATEX SIZE SMALL
12
CAJ
700
8,400.00
22
42132205 - Guantes de cir
(...)
42132205 - Guantes de cirugía
2.3.9.3.01
CAJA DE GUANTE LATEX SIZE MEDIUM
12
CAJ
700
8,400.00
23
52151502 - Platos desecha
(...)
52151502 - Platos desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
FARDOS DE PLATOS N9 20/1
4
UD
2,500
10,000.00
24
50201706 - Café
2.3.1.1.01
FARDO DE CAFE MOLIDO DE 1 LIBRAS 20/1
15
UD
6,000
90,000.00
25
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
PAQUETES DE AZUCAR BLANCA DE 5 LIBRAS
35
PAQ
250
8,750.00
26
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
PAQUETES DE AZUCAR CREMA DE 5 LIBRAS
60
PAQ
200
12,000.00
27
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMA PARA CAFE DE 3.5 ONZA (2.2 LIBRAS)
20
UD
600
12,000.00
28
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
CAJAS DE TE DE JENGIBRE CON LIMON
70
CAJ
250
17,500.00
29
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
CAJAS DE TE DE MANZANILLA
30
CAJ
250
7,500.00
30
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
CAJAS DE TE DE MENTA
35
CAJ
200
7,000.00
31
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
CAJA DE TE DE TILO
35
CAJ
200
7,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1731818
Informe final de la selección DO1.AWD.1731818
17/03/2025 09:51
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.633949
La lista de oferentes del proceso CNE-DAF-CM-2025-0013 publicada por Comisión Nacional de Energía
13/03/2025 10:11
(UTC -4 hours)
Detail