Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 16,182.86 Dominican Pesos   Request Reference: INCORT-DAF-CD-2025-0013   Request Name: Compra de Materiales desechables y de limpieza 1er trimestre 2025   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Materiales desechables y de limpieza 1er trimestre 2025   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: C/Presidente Hipolito Yrigoyen 17B Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/03/2025 12:40:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/03/2025 12:41:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/03/2025 12:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/03/2025 12:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/03/2025 12:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/03/2025 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/03/2025 12:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/03/2025 12:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/03/2025 12:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 16,182.85 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 12,743.99  DOP ---- View 2.3.9.5.01 3,438.86  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   FACTURA 16,182.86  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 5190.01.0001.150 1 16,182.86  DOP Vencido Cuota.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/03/2025 15:11:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 03/03/2025 12:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 2.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 3.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1726142 03/03/2025 15:41 16,182.86 Dominican Pesos           Final Report: 03/03/2025 15:41 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Lufisa Comercial, SRL 16,182.86 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Compra de Materiales desechables y de limpieza 1er trimestre -         Subtotal 16,182.86           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel de baño Fardo 48/1 3 UD 1,348.57 4,045.71           2 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel de cocina Paq x 6/1 2 UD 826 1,652.00           3 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas tipo dispenser fardo x 500/10 1 UD 1,432.87 1,432.87           5 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 Servilletas ZFOLD fardo 24/100 3 UD 1,871.14 5,613.42           6 14121703 - Hojas de papel(...)14121703 - Hojas de papel aluminio laminado 2.3.9.5.01 Papel Alumnio 200 pies 3 UD 286.57 859.71           7 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 Vaso plastico #7 Caja 50/50 1 UD 2,579.15 2,579.15 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1726142 Informe final de la selección DO1.AWD.1726142 03/03/2025 15:41 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.630288 La lista de oferentes del proceso INCORT-DAF-CD-2025-0013 publicada por Instituto Nacional de Coordinación de Transplante 03/03/2025 15:11 (UTC -4 hours) Detail