Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
168,900 Dominican Pesos
Request Reference:
COAAROM-DAF-CD-2025-0006
Request Name:
ARTICULOS DE TECNOLOGIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ARTICULOS DE TECNOLOGIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA INSTITUCION
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/03/2025 10:02:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
07/03/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/03/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
13/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
13/03/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/03/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
13/03/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
13/03/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
194,753.19
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.6.01
80,830.57
DOP
----
View
2.3.9.6.01
794.79
DOP
----
View
2.3.9.2.01
18,614.17
DOP
----
View
2.6.1.3.01
93,345.37
DOP
----
View
2.3.6.3.04
1,168.29
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
194,753.19
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1742228685799Tyg3z
1
194,753.19
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/03/2025 12:06:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
12/03/2025 17:23:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
13/03/2025 09:05:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
13/03/2025 11:38:12
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
13/03/2025 11:58:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1733133
17/03/2025 12:11
194,753.19 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/03/2025 12:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ramirez & Mojica Envoy Pack Courier Express, SRL
194,753.19 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
45,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39121011 - Fuentes ininte
(...)
39121011 - Fuentes ininterrumpibles de potencia
2.6.5.6.01
UPS 425 VA
17
UD
2,500
42,500.00
1
26121539 - Cables para ca
(...)
26121539 - Cables para cableado
2.3.9.6.01
CONECTORES RJ45 CAT6
100
UD
17
1,700.00
1
27112111 - Alicates de la
(...)
27112111 - Alicates de lagarto
2.3.6.3.04
crimping tool modular 8p8c/rj45, 6p6c/rj12, 6p4c/rj11, y 6p2c
1
UD
1,000
1,000.00
1
26121536 - Cordón de exte
(...)
26121536 - Cordón de extensión
2.3.9.6.01
EXTENSION ELECTRICA DE 20 PIES
1
UD
250
250.00
1
26121536 - Cordón de exte
(...)
26121536 - Cordón de extensión
2.3.9.6.01
EXTENSION ELECTRICA DE 20 PIES
1
UD
250
250.00
1.2
atencion a la comunidad
-
Subtotal
77,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
5
43211507 - Computadores d
(...)
43211507 - Computadores de escritorio
2.6.1.3.01
Computadores de escritorio
5
UD
15,500
77,500.00
1.3
tecnologia
-
Subtotal
45,700.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
5
43211708 - Mouse o bola d
(...)
43211708 - Mouse o bola de seguimiento para computador
2.3.9.2.01
Mouse o bola de seguimiento para computador
26
UD
450
11,700.00
12
43211903 - Monitores de p
(...)
43211903 - Monitores de pantalla táctil (touch)
2.6.1.3.01
MONITOR DE 22¨
3
UD
4,000
12,000.00
13
43212104 - Impresoras de
(...)
43212104 - Impresoras de inyección de tinta
2.6.1.3.01
IMPRESORA MULTIFUNCIONAL
1
UD
22,000
22,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1733133
Informe final de la selección DO1.AWD.1733133
17/03/2025 12:11
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.635050
La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2025-0006 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana
17/03/2025 12:06
(UTC -4 hours)
Detail