Contract Notice Detail
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Base Total Price:
222,899.9 Dominican Pesos
Request Reference:
CODOPESCA-DAF-CD-2025-0013
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Aut. Duarte Km. 6-1/2, Urb. Jardines del Norte REPÚBLICA DOMINICANA
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Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/03/2025 15:01:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/03/2025 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/03/2025 15:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/03/2025 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/03/2025 15:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
03/03/2025 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
03/03/2025 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/03/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
03/03/2025 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
222,900.01
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
11,041.50
DOP
----
View
2.3.9.1.01
130,474.59
DOP
----
View
2.3.9.5.01
34,259.51
DOP
----
View
2.3.7.2.03
8,489.70
DOP
----
View
2.3.3.2.01
37,571.74
DOP
----
View
2.3.9.8.01
1,062.97
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
lib
222,900.01
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1741101607745u0FWB
1
222,900.01
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/03/2025 09:41:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/03/2025 15:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Scan_2025-03-03-054546550.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA DE APROBACION COMPRAS DIRECTAS.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Scan_2025-03-03-054546550.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1726706
04/03/2025 11:09
222,900.01 Dominican Pesos
Final Report:
04/03/2025 11:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
LMF Licitaciones Multiservicios Financieros, SRL
222,900.01 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
SUMINISTROS DE LIMPIEZA
-
Subtotal
222,899.90
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12191601 - Solventes de a
(...)
12191601 - Solventes de alcohol
2.3.7.2.06
ALCOHOL
10
GAL
1,104.15
11,041.50
2
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
ALMOHADILLAS DE FREGAR
20
UD
207.2
4,144.00
3
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DE CARTON 8 ONZ
4
CAJ
4,566.95
18,267.80
4
52151504 - Tazas o vasos
(...)
52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico
2.3.9.5.01
VASOS DE CARTON 5 ONZ
4
CAJ
3,997.92
15,991.68
5
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
BLANQUEADOR
20
GAL
260.19
5,203.80
6
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE PARA USO DOMESTICO
30
GAL
158.4
4,752.00
7
53131626 - Desinfectante
(...)
53131626 - Desinfectante de manos
2.3.7.2.03
DESINFECTANTE DE MANOS
6
UD
1,414.95
8,489.70
8
47131805 - Limpiadores de
(...)
47131805 - Limpiadores de propósito general
2.3.9.1.01
LIMPIADOR TODO PROPOSITO
10
UD
974.46
9,744.60
9
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA
10
UD
254.12
2,541.20
10
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
BOLSA DE BASURA 17X22
10
UD
1,446.2
14,462.00
11
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
BOLSA DE BASURA 55 GALONES
7
UD
955.8
6,690.60
12
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO - FARDOS
10
UD
1,092.2
10,922.00
13
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA -FARDO
10
UD
959.19
9,591.90
14
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE PAPEL -FARDO
6
UD
2,842.99
17,057.94
15
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
JABONES DE MANO-GALON
6
UD
264.28
1,585.68
16
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
LAVAPLATOS
24
UD
271.82
6,523.68
17
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
LIMPIADORES DE VIDRIO
6
UD
289.73
1,738.38
18
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
TOALLAS MICROFIBRA
60
UD
112.1
6,726.00
19
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
CONTONEDORES DE DESPERDICIOS 102 LTS
15
UD
594
8,910.00
20
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SWAPE
20
UD
484.38
9,687.60
21
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR 6 ONZ
20
UD
401.2
8,024.00
22
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR 8 ONZ
20
UD
517.39
10,347.80
23
46181504 - Guantes de pro
(...)
46181504 - Guantes de protección
2.3.9.1.01
GUANTES DE PROTECCION
15
UD
377.6
5,664.00
24
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
LIMPIA CERAMICA
8
UD
733.81
5,870.48
25
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
BALDES PARA LIMPIAR
12
UD
512.4
6,148.80
26
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
RASTRILLO
6
UD
1,478.55
8,871.30
27
40142501 - Filtros (colad
(...)
40142501 - Filtros (coladores) de líquido
2.3.9.8.01
FILTROS COLADORES DE LIQUIDO
2
PAQ
531.48
1,062.96
28
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
RECOGEDORES DE POLVO
10
UD
283.85
2,838.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1726706
Informe final de la selección DO1.AWD.1726706
04/03/2025 11:09
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.630464
La lista de oferentes del proceso CODOPESCA-DAF-CD-2025-0013 publicada por Consejo Dominicano de Pesca y Acuicultura
04/03/2025 09:41
(UTC -4 hours)
Detail