Contract Notice Detail
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Base Total Price:
233,733 Dominican Pesos
Request Reference:
HUMNSA-DAF-CD-2025-0059
Request Name:
MATERIAL DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIAL DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/03/2025 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/03/2025 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/03/2025 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/03/2025 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/03/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/03/2025 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/03/2025 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/03/2025 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/03/2025 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
272,636.04
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
272,636.04
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
1
272,636.04
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG174110063342308PcY
1
272,636.04
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/03/2025 09:54:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
03/03/2025 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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No
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PLIEGO DE CONDICIONES.doc
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA.doc
Solicitud Compra o Contratación
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PLIEGO DE CONDICIONES.doc
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1726914
04/03/2025 10:54
272,636.04 Dominican Pesos
Active
Final Report:
04/03/2025 10:54
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Document(s)
Papelería E. Impresos Crishoan, SRL
272,636.04 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
233,733.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
RESMA PAPEL BOND 8.5X11
250
UD
380
95,000.00
2
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
RESMA PAPEL BOND 8.5X13
8
UD
490
3,920.00
3
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
ROLLOS DE PAPEL P/MAQ. SUMADORA
24
UD
45
1,080.00
4
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
POSTIT 3X3
18
UD
45
810.00
5
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
PERFORADORAS
3
UD
460
1,380.00
6
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
CAJAS PAPEL CARBON
3
UD
480
1,440.00
7
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
BOLIGRAFOS AZULES
75
UD
125
9,375.00
8
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
BOLIGRAFOS NEGROS
12
UD
125
1,500.00
9
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
LAPIZ DE CARBON
12
UD
115
1,380.00
10
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
CAJA DE FOLDERS 8.5X11
50
UD
560
28,000.00
11
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
SACAGRAPAS DE METAL
18
UD
25
450.00
12
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
TINTA DE ALMOHADILLAS
24
UD
180
4,320.00
13
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
CAJAS DE GRAPAS ESTANDAR
60
UD
65
3,900.00
14
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
CAJAS DE GOMITAS
60
UD
65
3,900.00
15
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
GRAPADORAS
24
UD
380
9,120.00
16
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
CAJAS DE GANCHOS MACHO Y HEMBRA
60
UD
145
8,700.00
17
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
MASCOTAS COSIDAS DE 200 PAGS
5
UD
1,070
5,350.00
18
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
MARCADOES GRUESOS AZULES
9
UD
540
4,860.00
19
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
MASKING TAPE
15
UD
610
9,150.00
20
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
LIBROS RECORD DE 500 PAGS
20
UD
540
10,800.00
21
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
CORRECTOR LIQUIDO
24
UD
52
1,248.00
22
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
CAJAS DE CLIPS #1
35
UD
47
1,645.00
23
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
CAJAS DE CLIPS JUMBO
25
UD
65
1,625.00
24
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
CERA PARA DEDOS
24
UD
140
3,360.00
25
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
CINTAS NAKAJIMA
24
UD
420
10,080.00
26
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
CINTAS ADHESIVAS DE EMPAQUE
24
UD
140
3,360.00
27
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
CINTAS ADHESIVAS DE ¾
18
UD
180
3,240.00
28
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
TINTA PARA SELLOS AZULES
15
UD
160
2,400.00
29
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
SOBRES MANILA 8.5X11
150
UD
8
1,200.00
30
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
TIJERAS
12
UD
95
1,140.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1726914
Informe final de la selección DO1.AWD.1726914
04/03/2025 10:54
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.630479
La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CD-2025-0059 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia
04/03/2025 09:54
(UTC -4 hours)
Detail