Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	125,530 Dominican Pesos
Request Reference:	HMPB-DAF-CD-2025-0004
Request Name:	ALIMENTOS DE COCINA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE PRODUCTOS, CEREALES Y LEGUMBRE, CHICOLATE, AZUCARES, ENDURZANTES Y PRODUCTOS DE CAFETERIAS, PARA EL USO DEL HOSPITAL MUNICIPAL PIEDRA BLANCA.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	mella #107 Piedra Blanca Monseñor Nouel CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/03/2025 16:30:10 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/03/2025 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	03/03/2025 16:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	03/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	03/03/2025 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/03/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/03/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/03/2025 17:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

125,299.18 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	125,140.78 DOP	----	View
2.6.5.2.01	158.40 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO UNICO	125,299.18 DOP	Junio	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	0004	2025	125,299.18 DOP	Vencido	CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

04/03/2025 13:58:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	03/03/2025 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA DE APROBACION.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
CERTIFICACION DE EXISTEANCIA DE FONDOS.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
INVITACION.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1727033

04/03/2025 16:44

125,299.19 Dominican Pesos

Final Report:

04/03/2025 16:44

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Xavsha Multiservices, SRL

125,299.19 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Alimetos

Subtotal
118,330.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

ARROZ 125 LIBRAS

4,695

9,390.00

50221101 - Grano de cerea(...)

2.3.1.1.01

ARROZ 25 LIBRAS

995

3,980.00

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

AZUCAR CREMA

3,200.00

50171831 - Salsas para co(...)

2.3.1.1.01

PASTA DE TOMATE 1 KL

180

3,600.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

MAIZ DULCE 15 OZ

2,550.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

GUANDULES VERDE 15 OZ

2,850.00

50171831 - Salsas para co(...)

2.3.1.1.01

SAZON LIQUIDO 1GL

450

900.00

50131802 - Queso procesad(...)

2.3.1.1.01

QUESO AMARILLO REFINADO

265

5,300.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

HABICHELA JABITA

2,600.00

50221001 - Granos

2.3.1.1.01

HABICHUELA NEGRA

1,400.00

50201706 - Café

2.3.1.1.01

CAFE MOLIDO

350

10,500.00

50112002 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

CHULETA CON HUESO

140

4,200.00

50192504 - Rellenos conge(...)

2.3.1.1.01

JAMON PICNI

125

1,250.00

50171707 - Vinagres

2.3.1.1.01

VINAGRE DE MANZANA

GAL

150

600.00

50131606 - Huevos frescos

2.3.1.1.01

HUEVOS BLANCOS(CARTON 30/1)

270

3,240.00

50112002 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

LONGANIZA GRUESA

200

2,400.00

50101542 - Harina vegetal

2.3.1.1.01

HARINA DE TRIGO 16 OZ

200

800.00

50101542 - Harina vegetal

2.3.1.1.01

AVENA ENTERA

120

480.00

50192902 - Pasta o fideos(...)

2.3.1.1.01

ESPAGUETIS FINOS(PASTA) 400 G

2,160.00

50171551 - Sal de mesa

2.3.1.1.01

SAL MOLINA REFINADA

700.00

50112002 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

POLLO ENTERO

144

115

16,560.00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE EVAPORADA CON QUESO

120

2,400.00

50171902 - Condimento

2.3.1.1.01

SAZON EN POLVO

100

1,100.00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

MARGARINA 5/LB

350

700.00

50121611 - Mariscos fresc(...)

2.3.1.1.01

ARRENQUE ENTERO

250

2,500.00

50121611 - Mariscos fresc(...)

2.3.1.1.01

BACALAO FRESCO

210

4,200.00

50112002 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

SALAMI PRIMIUN 3.5 LB

510

3,060.00

50161511 - Chocolate o su(...)

2.3.1.1.01

CHOCOLATE PRIMIUN 60/1

PAQ

670

2,680.00

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

ACEITE DE SOYA 128 OZ

GAL

610

4,880.00

50112002 - Carnes procesa(...)

2.3.1.1.01

CARNE DE PRIMERA MOLIDA DE RES

210

4,200.00

50192902 - Pasta o fideos(...)

2.3.1.1.01

SOPA DE FIDEOS FINO 12/1

430

860.00

50101542 - Harina vegetal

2.3.1.1.01

FECULA DE MAIZ 95 GR

150

1,800.00

50171902 - Condimento

2.3.1.1.01

CALDO DE POLLO(CUBITOS)(SOPITA) 12/1

360.00

50131702 - Productos de l(...)

2.3.1.1.01

LECHE EVAPORADA 315 G

GAL

100

2,000.00

40101833 - Encendedor par(...)

2.6.5.2.01

FOSFORO(CAJITAS DE 400 UNIDADES)

120.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

CANELA ENTERA

225

450.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

CLAVO DULCE

470

940.00

50171550 - Especies o ext(...)

2.3.1.1.01

NUEZ MOSCADA MOLIDA 16 OZ

1,270

2,540.00

50171831 - Salsas para co(...)

2.3.1.1.01

SALSA CHINA

GAL

340

680.00

50151513 - Aceites vegeta(...)

2.3.1.1.01

ACEITE DE OLIVA EXTRA VIRGEN(2 LITROS)

GAL

2,100

4,200.00

1.2

AGUA PARA CONSUMO HUMANO

Subtotal
7,200.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

AGUA(BOTELLON)

GAL

7,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1727033	Informe final de la selección DO1.AWD.1727033	04/03/2025 16:44 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.630767	La lista de oferentes del proceso HMPB-DAF-CD-2025-0004 publicada por Hospital Municipal Piedra Blanca	04/03/2025 13:58 (UTC -4 hours)	Detail