Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
36,000 Dominican Pesos
Request Reference:
ONDA-DAF-CD-2025-0011
Request Name:
Compra para insumos de limpieza para uso de las oficinas de la ONDA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra para insumos de impieza para uso de las oficinas de la ONDA.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
paseo de los locutores #28 piantini Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/03/2025 15:00:18
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/03/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/03/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/03/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/03/2025 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/03/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/03/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/03/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/03/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
38,668.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
38,668.60
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO TOTAL
38,668.60
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1741613416465vGJ0N
1
38,668.60
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/03/2025 15:53:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
03/03/2025 16:04:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
03/03/2025 16:19:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
03/03/2025 17:22:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
03/03/2025 18:59:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
04/03/2025 00:21:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
04/03/2025 09:32:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
04/03/2025 12:03:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
04/03/2025 14:03:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
04/03/2025 14:08:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
No
04/03/2025 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Acta simple de la maxima autoridad ONDA-DAF-CD-2025-0011.pdf
Acta simple Máxima Autoridad Ejecutiva autorizando el Proceso
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Acto de aprobación ONDA-DAF-CD-2025-0011.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Especificaciones tecnicas ONDA-DAF-CD-2025-0011.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Solicitud de compras ONDA-DAF-CD-2025-0011.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1727654
06/03/2025 10:52
38,668.6 Dominican Pesos
Final Report:
06/03/2025 10:52
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Alianza Industrial, SRL
38,668.6 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Compra de Útiles y materiales de limpieza e higiene
-
Subtotal
36,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131602 - Almohadillas p
(...)
47131602 - Almohadillas para restregar
2.3.9.1.01
Esponja para fregar
20
UD
25
500.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectante de piso con aroma a lavanda caja 4/1 galon
15
GAL
1,200
18,000.00
3
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
Jabon liquido para manos tork 1000 ml codigo 805 caja 6/1 galon 06
5
CAJ
3,500
17,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1727654
Informe final de la selección DO1.AWD.1727654
06/03/2025 10:52
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.630898
La lista de oferentes del proceso ONDA-DAF-CD-2025-0011 publicada por Oficina Nacional de Derecho de Autor
04/03/2025 15:53
(UTC -4 hours)
Detail