Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 203,750 Dominican Pesos   Request Reference: HPDHG-DAF-CD-2025-0060   Request Name: GASTABLE DE OFICINA MARZO   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: GASTABLE DE OFICINA MARZO   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Korand Adenauer REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/03/2025 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/03/2025 12:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/03/2025 12:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/03/2025 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/03/2025 12:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 05/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/03/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 05/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 198,948.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.9.05 139,210.50  DOP ---- View 2.3.9.2.01 59,737.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago 198,948.00  DOP Mayo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1741095174584jwYN5 1 198,948.00  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/03/2025 15:08:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/03/2025 13:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Declaración Sencilla Personas Naturales New.docx Other Download compromiso-etico-de-proveedores.docx Other Download Declaracion Sencilla Persona Juridica New.docx Other Download FOLDERS POST IT ETIQUETA ZEBRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download SOLICITUD COMPRA GASTABLE.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO ADMINISTRATIVO DE APROBACIÓN.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1726539 03/03/2025 15:15 198,948 Dominican Pesos Active           Final Report: 03/03/2025 15:15 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Feservices, SRL 198,948 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         COMPRA DE GASTABLE DE OF MARZO -         Subtotal 203,750.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 NOTAS ADHESIVA (POST-IT)COLORES NEON 5/1 75 UD 195 14,625.00           2 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 FOLDERS MANILA 8.5X11 100 CAJ 485 48,500.00         3 44121634 - Rollos adhesiv(...)44121634 - Rollos adhesivos 2.3.9.9.05 ETIQUETA TIPO ZEBRA 75 UD 1,875 140,625.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1726539 Informe final de la selección DO1.AWD.1726539 03/03/2025 15:15 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.630283 La lista de oferentes del proceso HPDHG-DAF-CD-2025-0060 publicada por HOSPITAL PEDIATRICO DR. HUGO DE MENDOZA 03/03/2025 15:08 (UTC -4 hours) Detail