Contract Notice Detail
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Base Total Price:
154,085 Dominican Pesos
Request Reference:
COAAROM-DAF-CD-2025-0007
Request Name:
COMPRA DE PINTURAS Y OTROS ENSERES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE PINTURAS Y OTROS ENSERES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
c/doctor ferri La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/03/2025 10:02:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/03/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/03/2025 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/03/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/03/2025 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/03/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/03/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
135,386.48
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.06
132,847.47
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,539.01
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO
135,386.48
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1741626547305Yik5S
1
135,386.48
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
10/03/2025 12:51:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/03/2025 10:10:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/03/2025 12:23:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
05/03/2025 16:29:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
06/03/2025 11:08:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTA DE INICIO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1730229
10/03/2025 12:58
135,386.48 Dominican Pesos
Active
Final Report:
10/03/2025 12:58
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Contract Value
Document(s)
Soldier Electronic Security SES, SRL
135,386.48 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
149,507.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211604 - Extensor o ret
(...)
31211604 - Extensor o retardador de pintura
2.3.7.2.06
PALO EXTENSOR DE 3MTS
3
UD
1,800
5,400.00
1
31211604 - Extensor o ret
(...)
31211604 - Extensor o retardador de pintura
2.3.7.2.06
PALO EXTENSOR DE 5MTS
2
UD
2,200
4,400.00
1
27111909 - Espátulas
2.3.6.3.04
ESPATULA
3
UD
250
750.00
1
31211803 - Diluyentes par
(...)
31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices
2.3.7.2.06
THINNER
10
GAL
424
4,240.00
1
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
PINTURA TROPICAL AC AMARILLO TRAFICO
8
GAL
1,602
12,816.00
1
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
PINTURA TROPICAL CONTRACTOR AC AZUL ALBA 41
35
GAL
1,400
49,000.00
1
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
PINTURA TROPICAL CONTRACTOR AC 5GL BLANCO COLONIAL 01
3
UD
4,200
12,600.00
1
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
PINTURA TROPICAL CONTRACTOR AC 5GL BLANCO 00
2
UD
4,200
8,400.00
1
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
PINTURA TROPICAL CONTRACTOR AC 1 GL. AZUL POSITIVO 93
10
GAL
890
8,900.00
1
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
PINTURA TROPICAL CONTRACTOR SEMIGLOSS 5GL BLANCO COLONIAL 60
2
UD
6,900
13,800.00
1
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
PINTURA TROPICAL CONTRACTOR AC 5GL AZUL ALBA
4
UD
4,200
16,800.00
1
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
PINTURA TROPICAL CONTRACTOR ESMALTE 1GL AMARILLO TROP. 42
4
GAL
1,240
4,960.00
1
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
PINTURA TROPICAL CONTRACTOR ESMALTE 1GL NEGRO
2
GAL
1,240
2,480.00
1
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
PINTURA TROPICAL CONTRACTOR ESMALTE 1GL AZUL ROYAL
2
GAL
1,240
2,480.00
1
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
PINTURA TROPICAL CONTRACTOR AC 1GL AZUL CIELO 19
3
GAL
827
2,481.00
1.2
Servicios Generales
-
Subtotal
4,578.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
2
31211906 - Rodillos de pi
(...)
31211906 - Rodillos de pintar
2.3.6.3.04
PORTA ROLO
7
UD
180
1,260.00
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas DE 4
4
UD
187
748.00
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas DE 2
4
UD
90
360.00
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
Brochas DE 3
4
UD
120
480.00
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
MOTA ANTIGOTEO
10
UD
173
1,730.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1730229
Informe final de la selección DO1.AWD.1730229
10/03/2025 12:58
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.632540
La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2025-0007 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana
10/03/2025 12:51
(UTC -4 hours)
Detail