Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
168,178.09 Dominican Pesos
Request Reference:
HPMINSA-DAF-CD-2025-0015
Request Name:
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
JOSE RAMON PAYAN ESQ JUAN XXIII Salvaléon de Higüey La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/02/2025 14:02:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
28/02/2025 14:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/02/2025 14:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/02/2025 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/02/2025 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/03/2025 14:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/03/2025 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/03/2025 14:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/03/2025 14:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
168,178.09
DOP
Budget Appropriation Value
198,450.15
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.1.01
72,224.99
DOP
----
View
2.3.3.2.01
95,953.10
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
198,450.15
DOP
Aprobado
CERTIFICACION DE FONDO.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/03/2025 10:46:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/03/2025 10:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
COTIZACION.pdf
Oferta Económica (Cotización)
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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AUTORIZACION INICIO A PROCEDIMIENTO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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INVITACION A PRESENTAR OFERTAS.pdf
Invitación Oferentes (un mínimo de 5 oferentes)
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SOLICITUD DE COMPRA O CONTRATACION.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1726512
03/03/2025 10:51
198,450.15 Dominican Pesos
Active
Final Report:
03/03/2025 10:51
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
CR Castillo & Rodriguez Suplidores Corporativos, SRL
198,450.15 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
168,178.09
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131703 - Receptáculos p
(...)
47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA 30GL C/120 MF 100/1
10
PAQ
656.78
6,567.80
2
47131703 - Receptáculos p
(...)
47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios
2.3.9.1.01
FUNDA ROJA 30GL C/120 100/1 MF
10
PAQ
758.47
7,584.70
3
47131703 - Receptáculos p
(...)
47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios
2.3.9.1.01
FUNDA NEGRA 55GL SUPER FUERTE
10
PAQ
1,161.02
11,610.20
4
47131703 - Receptáculos p
(...)
47131703 - Receptáculos para residuos sanitarios
2.3.9.1.01
FUNDA ROJA 55 GAL C/120 MF
10
PAQ
1,567.8
15,678.00
5
47131617 - Traperos para
(...)
47131617 - Traperos para polvo
2.3.9.1.01
SUAPE GDE SUP
20
UD
317.8
6,356.00
6
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
GALON JABON DE MANO NUBEH
20
UD
233.05
4,661.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBA SUPER KIKA
20
UD
169.49
3,389.80
8
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
GALON DESINFECTANTE NUBEH FRAGANCIAS
40
UD
148.31
5,932.40
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
FARDO PAPEL HIGIENICO JUMBO 12/1
50
PAQ
588.98
29,449.00
9
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
FARDO PAPEL TOALLA MULTIUSO
95
PAQ
588.98
55,953.10
10
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
GALON LAVAPLATOS CRISTALUX
20
UD
233.05
4,661.00
11
47131502 - Pañitos o toal
(...)
47131502 - Pañitos o toallas para limpiar
2.3.9.1.01
TOALLA MICROFIBRA COLORES UNIDAD
72
UD
50.85
3,661.20
12
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETA GAVIOTA 300/1
150
PAQ
70.34
10,551.00
13
47131711 - Dispensadores
(...)
47131711 - Dispensadores de limpiador
2.3.9.1.01
CUBETA VANYPLAST
3
UD
207.63
622.89
14
47131829 - Limpiadores de
(...)
47131829 - Limpiadores de baños
2.3.9.1.01
GALON LIMPIADORPROFUNDO
6
UD
250
1,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1726512
Informe final de la selección DO1.AWD.1726512
03/03/2025 10:51
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.630075
La lista de oferentes del proceso HPMINSA-DAF-CD-2025-0015 publicada por Hospital Materno Infantil Nuestra Señora De La Altagracia
03/03/2025 10:46
(UTC -4 hours)
Detail