Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
222,588.8 Dominican Pesos
Request Reference:
IDEICE-DAF-CD-2025-0010
Request Name:
COMPRA DE ALIMENTOS,BEBIDAS Y MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCÌON
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ALIMENTOS,BEBIDAS Y MEDICAMENTOS PARA USO DE LA INSTITUCÌON
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/02/2025 17:50:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/03/2025 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/03/2025 13:12:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/03/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/03/2025 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
07/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
222,588.80
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.4.1.01
20,415.00
DOP
----
View
2.3.1.1.01
195,199.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
6,974.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1740776883856Hce7X
6
180,295.99
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/03/2025 11:25:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/03/2025 09:27:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/03/2025 10:35:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
03/03/2025 12:04:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
03/03/2025 13:31:43
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
03/03/2025 14:09:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
03/03/2025 14:48:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
03/03/2025 14:59:35
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
03/03/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
03/03/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
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Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitudes de alimentos bebidas y medicantos.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Solicitudes de alimentos bebidas y medicantos.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Especificaciones de alimentos bebidas y medicamentos.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1727822
07/03/2025 15:59
180,295.99 Dominican Pesos
Final Report:
07/03/2025 15:59
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Pro Pharmaceutical Peña, SRL
23,246.15 Dominican Pesos
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Grupo Addinca SRL
157,049.83 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA LA COCINA
-
Subtotal
202,173.80
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
FARDOS DE CAFÈ 20/1 (10 FARDOS)
10
PAQ
8,004
80,040.00
2
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
CAJA DE TE CALIENTES (JENGIBRE FROR DE JAMAICA SABORES VARIADOS) MÀXIMA INTENSIDAD EN SABOR Y PROPIEDADES.
125
PAQ
493
61,625.00
3
50201712 - Bebidas de té
2.3.1.1.01
LATA DE TE FRIO SABORES VARIADOS
25
PAQ
1,009.2
25,230.00
4
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA (PAQUETES DE 5 LIBRAS)
100
PAQ
261
26,100.00
5
50161814 - Azúcar o susti
(...)
50161814 - Azúcar o sustituto de azúcar, confite
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA (SOBRES ) PAQUETES DE 500
1
PAQ
2,204
2,204.00
6
60122504 - Filtros de pap
(...)
60122504 - Filtros de papel
2.3.3.2.01
FITRO PARA CAFETERA PAQUETE 200/1
10
PAQ
406
4,060.00
7
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
TOALLA SANITARIAS (BUENAS NOCHES)
1
CAJ
546
546.00
8
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
TOALLA SANITARIAS (NORMAL)
1
CAJ
528
528.00
9
14111703 - Toallas de pap
(...)
14111703 - Toallas de papel
2.3.3.2.01
TOALLA HUMEDAS (CLORO) CLORO LIMPIAR PAQUETES
4
CAJ
460.2
1,840.80
1.2
PRODUCTOS MEDICINALES PARA USO HUMANO BOTIQUIN
-
Subtotal
20,415.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
10
51142001 - Acetaminofén
2.3.4.1.01
ACETAMINOFÈN UNIDADES
200
CAJ
8
1,600.00
11
51142106 - Ibuprofeno
2.3.4.1.01
IBUPROFENO DE BUENA CALIDAD.
100
CAJ
29
2,900.00
12
51142121 - Diclofenaco
2.3.4.1.01
MIGRACEFA TABLETAS UNIDADES
60
CAJ
36
2,160.00
13
51171909 - Omeprazol
2.3.4.1.01
CURITAS LARGAS
2
CAJ
75
150.00
14
51161811 - Bromhexina
2.3.4.1.01
ANTIÀCIDO EN TABLETAS O SOBRES (SAL ANDREWS
100
CAJ
25
2,500.00
15
51161811 - Bromhexina
2.3.4.1.01
CARDIO ASPIRINA CAJA
1
CAJ
910
910.00
16
51161811 - Bromhexina
2.3.4.1.01
APARATO PARA TOMAR LA PRESIÒN DIGITAL
1
CAJ
5,150
5,150.00
17
51161811 - Bromhexina
2.3.4.1.01
GLUCOMETRO
1
CAJ
3,050
3,050.00
18
51161606 - Loratadina
2.3.4.1.01
ANTIALERGICO SIN SOMNOLENCIA( CETIRIZINA CAPLETA)
100
CAJ
18
1,800.00
19
51161606 - Loratadina
2.3.4.1.01
KIT DE AGUJAS E HILOS KIT
1
CAJ
195
195.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1727822
Informe final de la selección DO1.AWD.1727822
07/03/2025 15:59
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.631152
La lista de oferentes del proceso IDEICE-DAF-CD-2025-0010 publicada por Instituto Dom.de Evaluacion e Investigacion de la Calidad Educativa
05/03/2025 11:25
(UTC -4 hours)
Detail