Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
87,875 Dominican Pesos
Request Reference:
Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2025-0002
Request Name:
Adquisision de Materiales de limpieza para ser usados en el ASAG
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisision de Materiales de limpieza para ser usados en el ASAG
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/ Carlos Manuel Pumarol, próximo al Hospital Municipal de Guerra, Municipio San Antonio de Guerra,, Santo Domingo · 08 km Guerra Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
28/02/2025 15:10:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
03/03/2025 13:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
03/03/2025 17:47:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/03/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/03/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/03/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
80,324.96
DOP
Budget Appropriation Value
80,324.96
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
11,210.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
17,847.50
DOP
----
View
2.3.2.4.01
21,092.50
DOP
----
View
2.3.3.2.01
7,434.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
22,740.96
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago de acuerdo a la factura
45,000.00
DOP
Abril
2019
2
pago de acuerdo a la factura
35,324.96
DOP
Junio
2019
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
1
80,324.96
DOP
Aprobado
certificacion limpieza 001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
05/03/2025 13:02:48
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
02/03/2025 19:35:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/03/2025 01:37:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/03/2025 10:19:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/03/2025 10:53:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
04/03/2025 10:54:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
04/03/2025 10:54:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
04/03/2025 14:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
certificacion limpieza 001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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requerimiento limpieza 001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ficha tecnica limpieza.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ficha tecnica limpieza.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1727735
05/03/2025 15:18
80,324.96 Dominican Pesos
Final Report:
05/03/2025 15:19
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Servicios de Asesorías Mercadeo y Ventas (SERAMEV), SRL
80,324.96 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
87,875.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
papel de baño
300
UD
25
7,500.00
2
47131706 - Dispensadores
(...)
47131706 - Dispensadores de ambientadores
2.3.9.1.01
ambientador varios olores
15
UD
250
3,750.00
3
31211910 - Guantes para p
(...)
31211910 - Guantes para pintar
2.3.9.9.01
guantes de goma para obreros de limpieza
100
PAQ
100
10,000.00
4
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
cloro
25
GAL
175
4,375.00
5
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
desinfectante de piso
24
GAL
350
8,400.00
6
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
lavaplatos o jabon de fregar
2
GAL
300
600.00
7
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
escobas
20
UD
300
6,000.00
8
27112003 - Rastrillos
2.3.6.3.04
rastrillo de ganchos plastico
30
UD
500
15,000.00
9
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
suape
20
UD
300
6,000.00
10
27111902 - Limas
2.3.6.3.04
limas
5
UD
500
2,500.00
11
27112001 - Machetes
2.3.6.3.04
machete
5
UD
500
2,500.00
12
53111501 - Botas para hom
(...)
53111501 - Botas para hombre
2.3.2.4.01
botas de goma negra
25
PAQ
850
21,250.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1727735
Informe final de la selección DO1.AWD.1727735
05/03/2025 15:19
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.631233
La lista de oferentes del proceso Ayuntamiento Guerra-DAF-CD-2025-0002 publicada por Ayuntamiento del Municipio de San Antonio de Guerra
05/03/2025 13:02
(UTC -4 hours)
Detail