Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 117,326.4 Dominican Pesos   Request Reference: TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2025-0016   Request Name: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE OFICINA, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 28/02/2025 09:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 28/02/2025 09:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/02/2025 09:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/02/2025 09:44:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/02/2025 09:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/02/2025 09:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/03/2025 09:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/03/2025 09:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/03/2025 09:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 117,326.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 65,406.40  DOP ---- View 2.3.3.1.01 51,920.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   INSUMOS DE OFICINA 117,326.40  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1740757223529XQsBG 1 117,326.40  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/02/2025 11:07:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 31/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solicitud oficina.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha de oficina.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download acta de inicio oficina.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1724517 28/02/2025 11:29 117,326.4 Dominican Pesos           Final Report: 28/02/2025 11:29 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           BEROCID, SRL 117,326.4 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Papel de escritorio -         Subtotal 51,920.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 resma de Papel 8 1/2x11 100 UD 519.2 51,920.00 1.2         Útiles y materiales de escritorio, oficina e informática -         Subtotal 65,406.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           2 44121802 - Fluido de corr(...)44121802 - Fluido de corrección 2.3.9.2.01 Fluido de corretor tipo lapiz 12 UD 112.1 1,345.20           3 44112001 - Libretas de di(...)44112001 - Libretas de direcciones o repuestos 2.3.9.2.01 Libretas amarillas 5x8 100 UD 118 11,800.00           4 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Pegamentos de cianocrilato 24 UD 188.8 4,531.20           5 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Pegamentos en pasta 12 UD 188.8 2,265.60           6 31201610 - Pegamentos 2.3.9.2.01 Pegamentos en liquido 24 UD 247.8 5,947.20           7 14111530 - Papel de notas(...)14111530 - Papel de notas autoadhesivas 2.3.9.2.01 Papel de notas autoadhesivas de colores 3x5, post it 5x1 20 UD 531 10,620.00           8 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Resaltadores amarillos 60 UD 123.9 7,434.00           9 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 marcadores azules 36 UD 123.9 4,460.40           10 44121804 - Borradores 2.3.9.2.01 gomas de Borrar 36 UD 47.2 1,699.20           11 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta transparente anchas 15 UD 212.4 3,186.00           12 31201512 - Cinta transpar(...)31201512 - Cinta transparente 2.3.9.2.01 Cinta transparente de 3/4 12 UD 188.8 2,265.60           13 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 cajas de lapiz carbon 12/1 36 UD 195 7,020.00           14 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 caja de Sobres para carta blancos 500/1 2 UD 1,416 2,832.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1724517 Informe final de la selección DO1.AWD.1724517 28/02/2025 11:29 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.629703 La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2025-0016 publicada por Tesorería Nacional 28/02/2025 11:07 (UTC -4 hours) Detail