Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	110,375 Dominican Pesos
Request Reference:	COAAROM-DAF-CD-2025-0005
Request Name:	ARTICULOS DE PLOMERIA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE ARTICULOS DE PLOMERIA
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	calle Dr. Ferry REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	28/02/2025 17:00:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/03/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/03/2025 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/03/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/03/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/03/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/03/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

77,791.50 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.8.02	41,093.50 DOP	----	View
2.3.5.5.01	36,698.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO	77,791.50 DOP	Abril	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1741360871630mQCuG	1	77,791.50 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

07/03/2025 11:05:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

01/03/2025 16:10:59 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/03/2025 08:56:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/03/2025 11:46:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/03/2025 14:19:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/03/2025 15:33:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/03/2025 16:29:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/03/2025 17:10:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/03/2025 11:42:21 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
FICHA TECNICA.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ACTA DE INICIO.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1729407

07/03/2025 11:10

77,791.5 Dominican Pesos

Active

Final Report:

07/03/2025 11:10

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Garcia y Llerandi, SAS

77,791.5 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
21,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40142612 - Adaptadores de(...)

2.3.9.8.02

ADAPTADOR MACHO DE 3/4

300

2,400.00

40142612 - Adaptadores de(...)

2.3.9.8.02

ADAPTADOR MACHO DE 1/2

200

1,400.00

40142612 - Adaptadores de(...)

2.3.9.8.02

ADAPTADOR HEMBRA DE 1/2

150

1,350.00

40142606 - Conexiones de (...)

2.3.9.8.02

COUPLING DE 1/2 PVC

400

2,400.00

40142606 - Conexiones de (...)

2.3.9.8.02

COUPLING DE 3/4 PVC

400

3,200.00

40142606 - Conexiones de (...)

2.3.9.8.02

COUPLING DE 3 PVC

110

8,250.00

40142605 - Piezas en T de(...)

2.3.9.8.02

TEE PVC 3/4

100

1,500.00

40142605 - Piezas en T de(...)

2.3.9.8.02

TEE PVC 1

1,250.00

1.2

operaciones

Subtotal
3,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40142609 - Tapones de tub(...)

2.3.9.8.02

TAPONES DE 1/2 PVC

500

3,000.00

1.3

operaciones

Subtotal
85,625.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40142609 - Tapones de tub(...)

2.3.9.8.02

TAPONES DE 3/4 PVC

500

4,000.00

40142115 - Tubería de plá(...)

2.3.5.5.01

TUBOS DE 6¨ PVC SCH40

7,670

76,700.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

CODO 1/2 PVC

200

2,000.00

40142317 - Codo de tuberí(...)

2.3.9.8.02

CODO 3/4 PVC

1,125.00

40142615 - Reductores de (...)

2.3.9.8.02

REDUCCION DE 3/4 A 1/2

300

1,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1729407	Informe final de la selección DO1.AWD.1729407	07/03/2025 11:10 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.631927	La lista de oferentes del proceso COAAROM-DAF-CD-2025-0005 publicada por Corporación de Acueducto y Alcantarillado de la Romana	07/03/2025 11:05 (UTC -4 hours)	Detail