Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 18,711.2 Dominican Pesos   Request Reference: INDESUR-DAF-CD-2025-0004   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LA INSTITUCIÓN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LA INSTITUCIÓN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Feliciano Martínez, esquina José Leger, El Prado, Azua Azua VALDESIA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/02/2025 08:01:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/02/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/02/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/02/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/02/2025 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/02/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 3,256.80 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 3,256.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 6   PAGO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE PARA LA INSTITUCIÓN 3,256.80  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17440324587977wVWx 1 3,256.80  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/03/2025 12:04:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/02/2025 09:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 26/02/2025 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 26/02/2025 09:51:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type BRNB422002D8622_019546.pdf Solicitud Compra o Contratación Download BRNB422002D8622_019547.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download BRNB422002D8622_019550.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download BRNB422002D8622_019546.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1727017 04/03/2025 14:38 18,181.76 Dominican Pesos           Final Report: 04/03/2025 14:38 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Argos Tecnoquímicos Industriales, EIRL 3,256.8 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Luis Starling Báez Mejía 6,884.98 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Ángel Yohance Feliz Ramírez 8,039.98 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA E HIGIENE -         Subtotal 18,711.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 Jabones de manos 3 GAL 194.92 584.76           2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura 55G, 100/1 4 PAQ 716.1 2,864.40           3 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Bolsas de basura NO12 100/1 6 PAQ 59.32 355.92           4 47131807 - Blanqueadores 2.3.9.1.01 Blanqueadores o Cloro 3 CAJ 758.48 2,275.44           5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes para piso con olor 3 GAL 190.5 571.50           6 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higiénico 5 CAJ 703.39 3,516.95           7 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 Dispensadores de ambientadores 6 UD 1,135.59 6,813.54           8 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de mano fuerte negro 5 UD 152.52 762.60           9 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 Productos para el lavaplatos 3 GAL 322.03 966.09 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1727017 Informe final de la selección DO1.AWD.1727017 04/03/2025 14:38 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.630623 La lista de oferentes del proceso INDESUR-DAF-CD-2025-0004 publicada por Instituto para el desarrollo del Suroeste 04/03/2025 12:04 (UTC -4 hours) Detail