Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 10,500 Dominican Pesos   Request Reference: Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0118   Request Name: COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES GASTABLES DE OFICINA PARA LA OPERATIVIDAD DE LA SECCIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL HOSPITAL PEDIÁTRICO DR. ROBERT REID CABRAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/02/2025 17:00:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/02/2025 17:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/02/2025 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/02/2025 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/02/2025 17:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/02/2025 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/02/2025 17:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2025 17:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2025 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 10,389.40 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 973.50  DOP ---- View 2.3.9.2.01 8,873.10  DOP ---- View 2.3.9.1.01 542.80  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   ÚNICO PAGO 10,389.40  DOP Diciembre 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2025 1 10,389.40  DOP Vencido CERTIFICADO DE CUOTA A COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 28/02/2025 11:36:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/02/2025 17:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA DE INICIO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download CERTIFICADO DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download SOLICITUD BYS - FICHA TÉCNICA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TÉCNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1724719 28/02/2025 12:11 10,389.4 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/02/2025 12:11 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidora Reysa, EIRL 10,389.4 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 10,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44101716 - Unidades de pe(...)44101716 - Unidades de perforación de orificios 2.3.9.2.01 Perforadora de metal, tres hoyos, hasta 30 hojas 1 UD 3,765 3,765.00           2 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacon para oficina de metal 1 UD 800 800.00         3 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta de 2 pulgadas blanca de 3 aros 2 UD 340 680.00         4 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta de 3 pulgadas blanca de 3 aros 2 UD 280 560.00         5 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpeta de 5 pulgadas blanca de 3 aros 4 UD 450 1,800.00           6 24141607 - Separadores de(...)24141607 - Separadores de cartón 2.3.3.2.01 Paquetes Separadores de carpeta de 1-12 5 PAQ 165 825.00         7 44122106 - Alfileres o ta(...)44122106 - Alfileres o taches 2.3.9.2.01 Caja de chinchetas 1 UD 70 70.00           8 44111905 - Tableros de bo(...)44111905 - Tableros de borrado en seco o accesorios 2.3.9.2.01 Pizarra de corcho 48 x 34 1 UD 2,000 2,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1724719 Informe final de la selección DO1.AWD.1724719 28/02/2025 12:11 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.629729 La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0118 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral 28/02/2025 11:36 (UTC -4 hours) Detail