Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 204,020 Dominican Pesos   Request Reference: HMRA-DAF-CD-2025-0138   Request Name: COMPRAS INSUMOS PATOLOGIA/ INSUMOS MEDICOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRAS INSUMOS PATOLOGIA/ INSUMOS MEDICOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/02/2025 16:02:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/02/2025 16:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/02/2025 16:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/02/2025 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/02/2025 16:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/02/2025 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/02/2025 16:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2025 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/02/2025 16:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 245,579.80 DOP Budget Appropriation Value 245,579.80 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 34,064.80  DOP 34,064.80  DOP View 2.3.7.2.99 211,515.00  DOP 211,515.00  DOP View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   TRANSFERENCIA 245,579.80  DOP Agosto 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1741788890854Xo6oW 1 245,579.80  DOP Aprobado Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 26/02/2025 16:48:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/02/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTA APROBACION INICIO DE PROCEDIMIENTO.docx Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACIONES.doc Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud de Compras.doc Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1723731 26/02/2025 16:50 245,579.8 Dominican Pesos Active           Final Report: 26/02/2025 16:50 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Morami, SRL 245,579.8 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Utiles Menores Medicos y Qurirurgico o de Laboratorio -         Subtotal 48,020.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         32 42131609 - Cubiertas para(...)42131609 - Cubiertas para zapatos para personal médico 2.3.9.3.01 CUBRE ZAPATOS DESECHABLES 6,800 UD 7 47,600.00           78 42241506 - Material de ye(...)42241506 - Material de yeso para tablillas para uso ortopédico 2.3.9.3.01 VENDA DE YESO 4 7 UD 60 420.00 1.2         Otros Productos Quimicos y Conexos -         Subtotal 156,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           6 12181503 - Parafinas 2.3.7.2.99 FUNDAS DE PARAFINA 2.2 LIBRAS 5 UD 3,200 16,000.00           15 15121803 - Removedor de ó(...)15121803 - Removedor de óxido 2.3.7.2.99 HEMATOXILINA LIQUIDA (PATOLOGIA) 7 UD 20,000 140,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1723731 Informe final de la selección DO1.AWD.1723731 26/02/2025 16:50 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.629531 La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CD-2025-0138 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar 26/02/2025 16:48 (UTC -4 hours) Detail