Contract Notice Detail
Summary Information

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121,428 Dominican Pesos
 
IDEICE-DAF-CD-2025-0009 
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE MATERIALES FERRETEROS 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
AVENIDA FRANCIA NO. 141, GAZCUE, DISTRITO NACIONAL Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

26/02/2025 15:45:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/02/2025 15:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/02/2025 15:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/02/2025 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/02/2025 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2025 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
121,412.82 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.9.9.0551,279.26  DOP----View
2.3.9.6.0126,811.96  DOP----View
2.3.6.3.0424,304.72  DOP----View
2.3.9.9.041,026.60  DOP----View
2.3.7.2.999,204.00  DOP----View
2.3.9.2.013,193.08  DOP----View
2.3.6.3.06518.02  DOP----View
2.3.9.9.011,642.56  DOP----View
2.3.9.8.023,432.62  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  pago121,412.82  DOPMarzo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG17419702676319aZJA1121,412.82  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

26/02/2025 16:25:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
26/02/2025 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de Materiales ferreteros.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Solicitud de Materiales ferreteros.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
ESPECIFICACIONES materiales ferreteros .pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.172354128/02/2025 11:26121,412.82 Dominican Pesos
    Final Report:28/02/2025 11:26Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Mercantil Rami, SRL121,412.82 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
1.1  
 HERRAMIENTAS MENORES-
    
Subtotal
29,907.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
27111701 - Destornillador(...)
2.3.6.3.04DESTORNILLADORES (ESTRIAS Y PLANOS)12UD2082,496.00
    
2
27111707 - Llaves ajustab(...)
2.3.6.3.04LLAVES TILSON GRANDES/ MEDIANAS2UD2,0304,060.00
    
3
27111723 - Llaves de tubo
2.3.6.3.04LLAVES AJUSTABLE DE TUBOS GRANDE1UD1,0481,048.00
    
4
27111701 - Destornillador(...)
2.3.6.3.04ALICATE DE PRESION GRANDE (UNIDAD)1DOC1,0321,032.00
    
5
27111802 - Nivel
2.3.6.3.04NIVEL TAMAÑO GRANDE 1UD1,1461,146.00
    
6
25172511 - Kit de reparac(...)
2.3.6.3.04JUEGO DE CUBO DE HERRAMIENTAS1UD2,3372,337.00
    
7
25172511 - Kit de reparac(...)
2.3.6.3.04TALADRO DE MANO DE PILA1UD11,57611,576.00
    
 
8
27112007 - Tijeras de pod(...)
2.3.6.3.04TIJERAS DE CORTAR CESPED MANGO DE MADERA 1UD616616.00
    
 
9
31162003 - Clavos de acab(...)
2.3.6.3.06CLAVOS DE TRES PULGADAS (LIBRA)1LB110110.00
    
 
10
31162003 - Clavos de acab(...)
2.3.6.3.06CLAVOS DE UNA PULGADAS (LIBRA)1LB9797.00
    
 
11
23171512 - Varillas solda(...)
2.3.6.3.06ELECTRODOS GRUESAS / FINAS2CAJ156312.00
    
 
12
31151502 - Cuerda de poli(...)
2.3.9.9.01SOGAS PARA AMARRAR MULTIFIBRAS6UD2741,644.00
    
 
13
40142008 - Mangueras de a(...)
2.3.9.8.02MANGUERA DE PRESION 3/4 DE 100 PIES 1UD3,4333,433.00
1.2  
 PRODUCTOS ELÉCTRICOS Y AFINES-
    
Subtotal
26,812.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
14
39121311 - Accesorios elé(...)
2.3.9.6.01COMPRESOR DE GOMAS DIGITALES7UD3,77626,432.00
    
15
39121402 - Enchufes eléct(...)
2.3.9.6.01ENCHUFES ELECTRICOS (CAJAS)1CAJ380380.00
1.3  
 PRODUCTOS Y ÚTILES DIVERSOS-
    
Subtotal
51,280.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
16
31201517 - Cinta para emp(...)
2.3.9.9.05ROLLOS ANTIDESLIZANTES 3M 10UD5,07450,740.00
    
17
31201501 - Cinta de ducto(...)
2.3.9.9.05CINTA DE DUCTOS PARA AIRES1UD540540.00
1.4  
 PRODUCTOS, ÚTILES DE DEFENSA Y SEGURIDAD-
    
Subtotal
1,027.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
18
46181703 - Máscaras de so(...)
2.3.9.9.04MASCÀRA PARA SOLDADURA ESTANDAR1UD1,0271,027.00
1.5  
 ÚTILES Y MATERIALES DE ESCRITORIO, OFICINA E INFORMÁTICA-
    
Subtotal
3,198.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
19
31201505 - Cinta doble fa(...)
2.3.9.2.01CINTA DOBLE CARA 3M6UD5333,198.00
1.6  
 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS-
    
Subtotal
9,204.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
20
24111802 - Tanques o cili(...)
2.3.7.2.99TANQUE DE GAS PARA AIRES ROSADO INVERTE DE 30 LIBRA1UD9,2049,204.00
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TypeReferenceSubjectDate
28/02/2025 11:26 (UTC -4 hours)
Detail
26/02/2025 16:25 (UTC -4 hours)
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