Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
169,936.52 Dominican Pesos
Request Reference:
RDGP-DAF-CD-2025-0021
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTLIZADOS EN EL MAGNO DEFILE MILITAR DE ESTE PROXIMO 27 DE FEBRERO Y 30 MARZO DEL AÑO 2025
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTLIZADOS EN EL MAGNO DEFILE MILITAR DE ESTE PROXIMO 27 DE FEBRERO Y 30 MARZO DEL AÑO 2025
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
AVENIDA 30 DE MARZO, ESQUINA MEXICO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/02/2025 17:55:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/02/2025 17:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/02/2025 17:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/02/2025 17:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/02/2025 08:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/02/2025 08:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/02/2025 08:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/02/2025 08:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/02/2025 08:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
169,936.52
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
139,428.80
DOP
----
View
2.3.7.2.06
30,507.72
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
ADQUISICION DE MATERIALES FERRETEROS, PARA SER UTLIZADOS EN EL MAGNO DEFILE MILITAR DE ESTE PROXIMO 27 DE FEBRERO Y 30 MARZO DEL AÑO 2025
169,936.52
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1740759380985sV7WC
1
169,936.52
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/02/2025 09:28:17
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/02/2025 17:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
No
26/02/2025 17:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
apro.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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ficha.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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soli.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1724605
28/02/2025 09:35
169,936.52 Dominican Pesos
Final Report:
28/02/2025 09:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Aramo Solutions, SRL
169,936.52 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
169,936.52
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
23153007 - Plantilla de i
(...)
23153007 - Plantilla de instalación
2.3.6.3.04
PLACAS DE HERRADURAS DE METAL
600
UD
224.2
134,520.00
2
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
CUBETAS DE PINTURA
2
UD
9,381
18,762.00
3
23153007 - Plantilla de i
(...)
23153007 - Plantilla de instalación
2.3.6.3.04
PINCELES #12 6/1
10
PAQ
306.8
3,068.00
4
23153007 - Plantilla de i
(...)
23153007 - Plantilla de instalación
2.3.6.3.04
BRACHA #1
24
UD
76.7
1,840.80
5
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
PINTURA COLOR LIMONCILLO
3
GAL
1,957.62
5,872.86
6
11121503 - Laca
2.3.7.2.06
PINTURA COLOR NEGRO
3
GAL
1,957.62
5,872.86
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1724605
Informe final de la selección DO1.AWD.1724605
28/02/2025 09:35
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.629628
La lista de oferentes del proceso RDGP-DAF-CD-2025-0021 publicada por 1er. Regimiento Dominicano Guardia Presidencial, ERD.
28/02/2025 09:28
(UTC -4 hours)
Detail