Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 81,785 Dominican Pesos   Request Reference: DGDF-DAF-CD-2025-0013   Request Name: MATERIALES DE LIMPIEZA T1   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN ESTA SEDE CENTRAL Y EN LAS OFICINAS PROVINCIALES DE ESTA DGDF   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. Dr. Delgado No 22 Santo Domingo D.N REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/02/2025 14:40:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/02/2025 14:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/02/2025 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/02/2025 14:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/02/2025 14:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 07/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 07/03/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 07/03/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/03/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 07/03/2025 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 81,206.42 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 81,206.42  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO UNICO 81,206.42  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17412712090601dPJJ 1 81,206.42  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/03/2025 14:00:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 28/02/2025 15:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ACTO DE APROBACION DEL PLIEGO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download REQUISICION DE COMPRA 01.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD 01.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1727925 05/03/2025 14:06 81,206.42 Dominican Pesos           Final Report: 05/03/2025 14:06 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Charsan Suplidores Industriales & Institucionales, SRL 81,206.42 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MATERIALES DE LIMPIEZA T1 -         Subtotal 81,785.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE VARIOS OLORES 50 GAL 390 19,500.00         2 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 ESCOBA CON SU PALO 15 UD 425 6,375.00         3 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 SUAPER CON SU PALO 15 UD 415 6,225.00         4 47131502 - Pañitos o toal(...)47131502 - Pañitos o toallas para limpiar 2.3.9.1.01 TOALLAS DE MICROFIBRA 30 UD 95 2,850.00         5 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPOJAS DE FREGAR 100 UD 70 7,000.00         6 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 GALONES DE DECALIN 6 UD 650 3,900.00         7 53131608 - Jabones 2.3.9.1.01 GALON DE JABON ANTIBACTERIAL 30 GAL 355 10,650.00         8 47131810 - Productos para(...)47131810 - Productos para el lavaplatos 2.3.9.1.01 GALONES DE LAVA PLATOS CONCENTRADO 20 GAL 415 8,300.00         9 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 CAJAS DE AMBIENTADORES DE VARIOS OLORES 3 CAJ 3,545 10,635.00         10 47131829 - Limpiadores de(...)47131829 - Limpiadores de baños 2.3.9.1.01 RECOGEDORES PARA BASURA 10 UD 335 3,350.00         11 47131608 - Cepillos de ba(...)47131608 - Cepillos de baño 2.3.9.1.01 ESCOBILLON PARA LAVAR INODOROS 10 UD 300 3,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1727925 Informe final de la selección DO1.AWD.1727925 05/03/2025 14:06 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.631275 La lista de oferentes del proceso DGDF-DAF-CD-2025-0013 publicada por Dirección General de Desarrollo Fronterizo 05/03/2025 14:00 (UTC -4 hours) Detail