Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	90,000 Dominican Pesos
Request Reference:	CESP-DAF-CD-2025-0004
Request Name:	KIT DE HIDRATACIÓN
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	KIT DE HIDRATACIÓN LA ADQUISICIÓN DE REFRIGERIO Y PICADERA PARA EL PERSONAL QUE ESTÁ PARTICIPARÀ EN EL MAGNO DESFILE MILITAR Y POLICIAL EN CONMEMORACIÓN AL ANIVERSARIO DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, DEL CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA, (CESEP).
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	26/02/2025 17:54:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	26/02/2025 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	26/02/2025 17:56:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	26/02/2025 17:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	26/02/2025 17:58:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	26/02/2025 17:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	28/02/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/02/2025 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	28/02/2025 09:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

106,200.00 DOP

Budget Appropriation Value

106,200.00 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.2.9.2.03	106,200.00 DOP	106,200.00 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	PAGO DE FACTURA	106,200.00 DOP	Marzo	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1741031515292ergeA	1	106,200.00 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

27/02/2025 05:20:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	26/02/2025 17:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Ficha tecnica 1.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compras 1.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Solicitud de compras 1.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1724201

27/02/2025 05:22

106,200 Dominican Pesos

Active

Final Report:

27/02/2025 05:22

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Suplidora Amanild, SRL

106,200 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
90,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

90101603 - Servicios de c(...)

2.2.9.2.03

KIT DE HIDRATACIÓN

300

90,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1724201	Informe final de la selección DO1.AWD.1724201	27/02/2025 05:22 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.629559	La lista de oferentes del proceso CESP-DAF-CD-2025-0004 publicada por Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria	27/02/2025 05:20 (UTC -4 hours)	Detail