Contract Notice Detail
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Base Total Price:
169,885 Dominican Pesos
Request Reference:
AMR-DAF-CD-2025-0018
Request Name:
Compra de artículos de papelería
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Compra de artículos de papelería
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Eugenio A. Miranda. No.54 La Romana La Romana YUMA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/02/2025 16:02:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/02/2025 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/02/2025 16:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/02/2025 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/02/2025 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/02/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/02/2025 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/02/2025 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/02/2025 16:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
183,589.99
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
72,100.01
DOP
----
View
2.3.3.1.01
111,489.98
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE ARTICULO DE PAPELRIA
183,589.99
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
1
1
183,589.99
DOP
Vencido
CUOTA A COMPLOMETER .pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/03/2025 15:32:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/03/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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SOLICITUD DE COMPRA .pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD DE COMPRA .pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1726445
03/03/2025 15:35
183,589.98 Dominican Pesos
Final Report:
03/03/2025 15:35
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Libreria Y Papeleria Vida Nueva, SRL
183,589.98 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
169,885.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL 9.5 X 11 VERDE
15
UD
860
12,900.00
1
43201507 - Placas secunda
(...)
43201507 - Placas secundarias
2.3.9.2.01
CLIPS BILLETERO 32MM
20
UD
80
1,600.00
1
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA
30
UD
80
2,400.00
1
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPICERO BIC CRISTAL
15
UD
160
2,400.00
1
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA DE METAL
15
UD
350
5,250.00
1
43201507 - Placas secunda
(...)
43201507 - Placas secundarias
2.3.9.2.01
TIJERA ARTESCO
30
UD
80
2,400.00
1
43201507 - Placas secunda
(...)
43201507 - Placas secundarias
2.3.9.2.01
TABLA GANCHO 8 1/2 X 11
50
UD
120
6,000.00
1
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TINTA SELLOS PELIKAN
15
UD
59
885.00
1
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
SOBRE DE PAGO
1
UD
650
650.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
CUADERNO CON 200 PG
15
UD
60
900.00
1
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.9.2.01
NOTA ADHESIVAS 3 X 3
100
UD
40
4,000.00
1
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
CALCULADORA ESCRITORIO
10
UD
350
3,500.00
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL BON 8 1/2 X 11
300
UD
250
75,000.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
FOLDEN MANILLA 8 1/2 X 11
100
UD
300
30,000.00
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL 14 7/8 X 11
4
UD
2,500
10,000.00
1
14111506 - Papel para imp
(...)
14111506 - Papel para impresión de computadores
2.3.3.1.01
PAPEL HILO 8 1/2 X 11
5
UD
700
3,500.00
1
44121503 - Sobres
2.3.9.2.01
TABLERO DE CORCHO 90 X 60
10
UD
850
8,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1726445
Informe final de la selección DO1.AWD.1726445
03/03/2025 15:35
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.630319
La lista de oferentes del proceso AMR-DAF-CD-2025-0018 publicada por Ayuntamiento Municipal de La Romana
03/03/2025 15:32
(UTC -4 hours)
Detail