Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 164,635 Dominican Pesos   Request Reference: PRO CONSUMIDOR-DAF-CD-2025-0008   Request Name: ADQUISICION DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE PRODUCTOS Y MATERIALES DE LIMPIEZA PARA USO INSTITUCIONAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. Charles Summers No. 33, Los Prados, D.N. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/02/2025 10:30:52 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/02/2025 17:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 28/02/2025 10:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 28/02/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 28/02/2025 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/03/2025 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/03/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/03/2025 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 113,309.50 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.2.01 47,141.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 66,168.50  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Pago unico 113,309.50  DOP Junio 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1741187433992HOPJZ 1 113,309.50  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/03/2025 09:17:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/02/2025 09:13:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 28/02/2025 13:26:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 28/02/2025 13:41:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta aprobacion.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Especificaciones.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download fondo.pdf Other Download Requerimiento.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Solicitud compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1727606 05/03/2025 10:03 148,928.98 Dominican Pesos           Final Report: 05/03/2025 10:03 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suministros Guipak, SRL 35,619.48 Dominican Pesos Download View Detail           GTG Industrial, SRL 113,309.5 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         SUMINISTRO DE LIMPIEZA -         Subtotal 164,635.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Desinfectantes Gl. diferentes fragancias. Ver ficha tecnica SG-02-2025 60 UD 170 10,200.00           2 46181504 - Guantes de pro(...)46181504 - Guantes de protección 2.3.9.1.01 Guantes de limpieza, Ver ficha tecnica SG-02-2025 60 UD 118 7,080.00           3 47131618 - Traperos húmed(...)47131618 - Traperos húmedos 2.3.9.1.01 Suaper No.36. Ver ficha tecnica SG-02-2025 50 UD 200 10,000.00           4 12141901 - Cloro cl 2.3.7.2.99 Cloro Gl. Ver ficha tecnica SG-02-2025 48 UD 150 7,200.00           5 47131811 - Productos de l(...)47131811 - Productos de lavandería 2.3.9.1.01 Detergente en polvo 2 lb. Ver ficha tecnica SG-02-2025 60 UD 170 10,200.00           6 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacon p/ oficina. Ver ficha tecnica SG-02-2025 30 UD 800 24,000.00           7 47121702 - Contenedores d(...)47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos 2.3.9.1.01 Zafacon c/ tapa para baño. Ver ficha tecnica SG-02-2025 15 UD 1,120 16,800.00           8 47131812 - Refrescador de(...)47131812 - Refrescador de aire 2.3.9.1.01 Ambientador en spray. Ver ficha tecnica SG-02-2025 100 UD 230 23,000.00           9 47131824 - Limpiadores de(...)47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas 2.3.9.1.01 Limpiador de cristales Gl. Ver ficha tecnica SG-02-2025 5 UD 231 1,155.00           10 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Papel higienico jumbo para dispensador. Ver ficha tecnica SG-10-2025 500 UD 110 55,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1727606 Informe final de la selección DO1.AWD.1727606 05/03/2025 10:03 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.631022 La lista de oferentes del proceso PRO CONSUMIDOR-DAF-CD-2025-0008 publicada por Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor 05/03/2025 09:17 (UTC -4 hours) Detail