Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
1,224,650 Dominican Pesos
Request Reference:
HUMNSA-DAF-CM-2025-0011
Request Name:
MATERIALES PARA LIMPIEZA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
MATERIALES PARA LIMPIEZA
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Pedro Henríquez Ureña No. 49, Gazcue Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/02/2025 08:02:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/02/2025 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
28/02/2025 10:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
03/03/2025 08:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
03/03/2025 08:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
03/03/2025 08:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
05/03/2025 08:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/03/2025 08:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/03/2025 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/03/2025 08:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/03/2025 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,445,087.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.03
1,445,087.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
0
1
1,445,087.00
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1741026229383N5jYx
1
1,445,087.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
03/03/2025 12:47:29
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
25/02/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
28/02/2025 11:38:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
01/03/2025 16:42:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
PLIEGO DE CONDICIONES.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1726531
03/03/2025 14:19
1,445,087 Dominican Pesos
Active
Final Report:
03/03/2025 14:19
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo de Moya Hernández & Asociados, SRL
1,445,087 Dominican Pesos
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,224,650.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
GALON DE CLORO
860
UD
350
301,000.00
2
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
DESINFECTANTE EN FRAGANCIA
630
UD
650
409,500.00
3
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
GALON DE DESENGRASANTE
15
UD
1,200
18,000.00
4
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
DECALIN
21
UD
950
19,950.00
5
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
ESCOBAS PLASTICAS
60
UD
300
18,000.00
6
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
SUAPER DE ALGODÓN #36
30
UD
420
12,600.00
7
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
RECOGEDOR DE BASURA
18
UD
550
9,900.00
8
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
CEPILLOS INODOROS
12
UD
420
5,040.00
9
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
SACO DE ACE DE 30 LBS
50
UD
4,600
230,000.00
10
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
BRILLOS GORDOS
90
UD
96
8,640.00
11
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
BRILLOS VERDES
150
UD
90
13,500.00
12
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
GUANTES MANOS FUERTES
216
UD
780
168,480.00
13
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
CEPILLOS DE PARED
8
UD
280
2,240.00
14
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03
GUANTES DE PLOMERO
12
UD
650
7,800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1726531
Informe final de la selección DO1.AWD.1726531
03/03/2025 14:19
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.630178
La lista de oferentes del proceso HUMNSA-DAF-CM-2025-0011 publicada por Hospital Universitario Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia
03/03/2025 12:47
(UTC -4 hours)
Detail