Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	258,461.2 Dominican Pesos
Request Reference:	Defensor del Pueblo-DAF-CM-2025-0012
Request Name:	Adquisicion de suministros de limpieza para operatividad de la Institucion
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de suministros de limpieza para operatividad de la Institución
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. 27 de Febrero No.526, Sector Renacimiento Santo Domingo de Guzmán, D. N. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	25/02/2025 16:00:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/03/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/03/2025 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/03/2025 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	07/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	12/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	17/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	18/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	31/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

OZAMA O METROPOLITANA

Budget Total Value

6,183.20 DOP

Budget Appropriation Value

6,183.20 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	4,236.20 DOP	----	View
2.3.7.2.99	1,947.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Adquisicion de suministros de limpieza para operatividad de la Institucion	6,183.20 DOP	Abril	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	1	1	6,183.20 DOP	Aprobado	CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD DE CUOTA .pdf (View History)

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/03/2025 13:55:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

28/02/2025 09:59:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

28/02/2025 11:32:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

04/03/2025 16:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

05/03/2025 11:48:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

05/03/2025 12:56:08 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

06/03/2025 08:43:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

06/03/2025 09:54:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

31/03/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
Especificaciones Tecnica .pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de compra .pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
Especificaciones Tecnica .pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
Certificacion de apropiacion.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
COMPRO~1.DOC		Download
FORMUL~1.PDF		Download
FORMUL~1.DOC		Download
FORMUL~2.DOC		Download
Formulario SNCC F042.docx		Download
CIRCULAR No. 01_2025.pdf		Download
CIRCULAR No. 01_2025.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1734023

18/03/2025 15:33

80,226.67 Dominican Pesos

Canceled

Final Report:

18/03/2025 15:33

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

6,183.2 Dominican Pesos

Suministros Guipak, SRL

74,043.47 Dominican Pesos

DO1.AWD.1734140

18/03/2025 16:35

80,226.67 Dominican Pesos

Active

Final Report:

18/03/2025 16:35

Download

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

6,183.2 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download

View Detail

Suministros Guipak, SRL

74,043.47 Dominican Pesos

Download
Download
Download
Download
Download
Download

View Detail

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Suministro de limpieza

Subtotal
207,054.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

Alcohol isoproplilico al 70 %

GAL

501.5

5,015.00

47131608 - Cepillos de ba(...)

2.3.9.1.01

Cepillo para inodoro

165.2

826.00

47131821 - Compuestos des(...)

2.3.9.1.01

Desgrasante liquido

GAL

230.1

1,150.50

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

Blanqueador desifectante cloro

GAL

61.36

1,840.80

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

Desodorante para inodoro en barra

53.1

1,593.00

12161902 - Surfactantes d(...)

2.3.7.2.99

Detergente en polvo 5 lb

218.3

2,183.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Escobillón cerdas dura

584.1

1,752.30

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabones en pasta 425 Gm de fregar

153.4

3,835.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabones en espuma para mano dispensador familia (Unidades)

GAL

702.1

17,552.50

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Papel toalla prerecortado para dispensador familia x-tra 6/1

2,708.1

162,486.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

Toallas de Microfibra para limpiar 100/1

PAQ

1,764.1

8,820.50

1.2

Suministro de limpieza

Subtotal
51,406.60

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Suape #38 de algodón color blanco

230.1

2,301.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

Mopa #36 pg C/ palo

1,593

7,965.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

Cubeta con explimidor

7,349.9

29,399.60

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

Barre agua #36 pg mango metalico

649

1,298.00

47121702 - Contenedores d(...)

2.3.9.1.01

Zafacon Jumbo con tapa

3,481

10,443.00

Public Messages

Type

Reference

Subject

Date

FinalReport

DO1.AWD.1734140

Informe final de la selección DO1.AWD.1734140

18/03/2025 16:35 (UTC -4 hours)

Detail

FinalReport

DO1.AWD.1734023

Informe final de la selección DO1.AWD.1734023

18/03/2025 15:33 (UTC -4 hours)

Detail

Announcements

DO1.MSG.633655

La lista de oferentes del proceso Defensor del Pueblo-DAF-CM-2025-0012 publicada por Defensor del Pueblo

12/03/2025 13:55 (UTC -4 hours)

Detail

General

DO1.MSG.633494

DECLINACION DE ITEM

12/03/2025 10:41 (UTC -4 hours)

Detail

Announcements

DO1.REQ.1830828

Publicación modificación

04/03/2025 15:31 (UTC -4 hours)

Detail

Announcements

DO1.REQ.1830828

Publicación modificación

26/02/2025 11:45 (UTC -4 hours)

Detail