Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
209,568 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0111
Request Name:
COMPRA TRIMESTRAL DE PAPEL KRAFT PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA TRIMESTRAL DE PAPEL KRAFT PARA USO DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
25/02/2025 10:20:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/02/2025 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/02/2025 14:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
28/02/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
28/02/2025 09:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/02/2025 09:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/02/2025 09:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
28/02/2025 09:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/02/2025 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/02/2025 09:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
206,382.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
206,382.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
compra trismestral de papel kraft
206,382.00
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
135
1
206,382.00
DOP
Vencido
Cuota_Papel kraft_Marzo2025.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/03/2025 08:51:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
25/02/2025 10:40:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
28/02/2025 07:44:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
28/02/2025 08:36:10
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
28/02/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion_Papel Kraft_Feb2025.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Acta inicio_Papel Kraft_Feb2025.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Solicitud_Papel Kraft_Feb2025.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especificacioens técnicas - Compra Directa -.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1728306
17/03/2025 09:24
206,382 Dominican Pesos
Active
Final Report:
17/03/2025 09:24
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
MATERLEX Servicios de Materiales Gastables, SRL
206,382 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
209,568.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111503 - Papel pergamin
(...)
14111503 - Papel pergamino
2.3.3.2.01
PAPEL KRAFT CREMA (ROLLO DE 21 PULGADAS, 25 LBS)
150
UD
1,162.3
174,345.00
2
14111503 - Papel pergamin
(...)
14111503 - Papel pergamino
2.3.3.2.01
PAPEL KRAFT MARRÓN (ROLLO DE 21 PULGADAS, 25 LBS)
30
UD
1,174.1
35,223.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1728306
Informe final de la selección DO1.AWD.1728306
17/03/2025 09:24
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.631522
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0111 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
06/03/2025 08:51
(UTC -4 hours)
Detail