Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
215,942.52 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2025-0063
Request Name:
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS Y ARTICULOS DIVERSOS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICO Y ARTICULOS DIVERSOS, PARA SER UTILIZADO EN ESTE CENTRO DE SALUD.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
24/02/2025 15:20:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/02/2025 15:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/02/2025 15:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/02/2025 15:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/02/2025 15:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
24/02/2025 15:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
24/02/2025 15:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/02/2025 15:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
24/02/2025 15:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
13,806.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
13,806.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
13,806.00
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1741793101481sS6Uc
1
13,806.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
25/02/2025 08:57:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/02/2025 15:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
24/02/2025 15:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
24/02/2025 15:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1
Yes
24/02/2025 15:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD de compras.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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ACTA DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1723104
25/02/2025 09:15
215,941.51 Dominican Pesos
Active
Final Report:
25/02/2025 09:15
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidora María y José, SRL
13,806 Dominican Pesos
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Soluciones Diversas Merprin, SRL
24,337.5 Dominican Pesos
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Zeit Investments, SRL
67,940.01 Dominican Pesos
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Oxalis Gestiones Inmobiliarias, SRL
109,858 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
215,942.52
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52141502 - Hornos microon
(...)
52141502 - Hornos microondas para uso doméstico
2.6.1.4.01
MICROONDAS ACROS SATINADO 0.7 NEGRO 700 WATTS
1
UD
12,168.75
12,168.75
2
52141524 - Licuadoras par
(...)
52141524 - Licuadoras para uso doméstico
2.6.1.4.01
LICUADORA BLACK&DEKER 3 VEL 750W 1.25L VIDRIO INOX
1
UD
12,168.75
12,168.75
3
45111802 - Soportes para
(...)
45111802 - Soportes para televisiones
2.3.9.8.02
BASE PARA TV DE 43 PULGADAS
13
UD
1,062
13,806.00
4
52161512 - Altoparlantes
2.6.2.1.01
BOCINA AMPLIFICADORA SMY EON-15.
2
UD
33,970.51
67,941.02
5
52161505 - Televisores
2.6.2.1.01
TV DE 75 PULGADA
1
UD
109,858
109,858.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1723104
Informe final de la selección DO1.AWD.1723104
25/02/2025 09:15
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.628652
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CD-2025-0063 publicada por Hospital Central de las FFAA
25/02/2025 08:57
(UTC -4 hours)
Detail