Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 3,398.4 Dominican Pesos   Request Reference: CONANI-UC-CD-2016-0200   Request Name: Servicio de desmontura y montura de la maquina de cristal lado izquierdo del vehículo placa G014242.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Servicio de desmontura y montura de la maquina de cristal lado izquierdo del vehículo placa G014242.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: Av. Máximo Gómez #154, Es. La Fe, Santo Domingo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/10/2016 17:04:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/10/2016 17:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/10/2016 17:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/10/2016 17:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/10/2016 17:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/10/2016 17:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/10/2016 17:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/10/2016 17:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/10/2016 17:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Transferencias   ¿Integración Manual?   Código de la integración 2.2.4.1.01   Documento de Justificación: CERTIFICACION FONDOS INST. CRISTAL.pdf    Valor total del presupuesto 3,398.40 DOP Cuenta presupuestária Valor 2.2.4.1.01 3,398.40  DOP Configurar Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type No items found... Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.143215 20/10/2016 17:24 3,398.4 Dominican Pesos Active           Final Report:               Awarded Company Contract Value Document(s)             Delta Comercial, SA 3,398.4 Dominican Pesos Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 3,398.40           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 78111802 - Servicios de b(...)78111802 - Servicios de buses con horarios programados 2.2.4.1.01 Servicio de instalación montura y desmontura maquina de cristal izquierdo 1 UD 3,398.4 3,398.40 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date No items found...