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Summary Information

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245,051.8 Dominican Pesos
 
ALTOS ESTUDIOS-DAF-CD-2025-0009 
Adquisición de materiales ferreteros, en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Published
Adquisición de materiales ferreteros, en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos 
Compras por Debajo del Umbral 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Avenida 27 de Feb. esquina Gregorio Luperon. Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

24/02/2025 13:02:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/02/2025 13:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/02/2025 13:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/02/2025 13:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/02/2025 13:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/02/2025 13:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/02/2025 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/02/2025 13:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/02/2025 13:08:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
234,701.39 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.4.0120,999.89  DOP----View
2.3.7.2.9933,335.75  DOP----View
2.3.6.3.06719.99  DOP----View
2.3.9.8.019,200.01  DOP----View
2.3.9.8.021,350.01  DOP----View
2.3.9.1.0115,146.39  DOP----View
2.3.2.1.01330.03  DOP----View
2.3.7.2.062,985.00  DOP----View
2.3.6.3.041,156.59  DOP----View
2.3.6.2.02138,694.34  DOP----View
2.3.6.2.018,400.00  DOP----View
2.3.6.1.042,383.39  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  Adquisición de materiales ferreteros, en esta Escuela de Graduados de Altos Estudios Estratégicos234,701.39  DOPFebrero2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1740423306701c54lX1234,701.39  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

24/02/2025 13:36:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
24/02/2025 13:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Solicitud de Compras - V1.2019.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
FICHA TECNICA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
FICHA TECNICA.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.172233524/02/2025 14:23234,701.4 Dominican Pesos
    Final Report:24/02/2025 14:23Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Ofelgin Supply, SRL234,701.4 Dominican Pesos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
94,157.40
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
11121609 - Contrachapado
2.3.1.4.01ARTICO WOOD ARGENT 20.5 X 61.5 MT28UD75021,000.00
    
2
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99PEGAMENTO APLICA80UD29023,200.00
    
3
31201617 - Cementos disol(...)
2.3.7.2.99DERRETIDO DECOR PLATA 11LB28UD45012,600.00
    
4
31201617 - Cementos disol(...)
2.3.7.2.99DERRETIDO DECOR GRIS11LB4UD4501,800.00
    
 
5
30102308 - Perfiles de ti(...)
2.3.6.3.06PERFIL GRIS PERLA4UD180720.00
    
 
6
26131603 - Rejillas de ag(...)
2.3.9.8.01REJILLA PLATEADA 10X40CM4UD1,3505,400.00
    
 
7
27121702 - Injertos o inj(...)
2.3.9.8.02SEPA CRUSETA 1.5MM3UD4501,350.00
    
8
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01LANA DE ACERO 1LB4UD4001,600.00
    
 
9
11162116 - Tela de fique (...)
2.3.2.1.01ESTOPA3UD110.01330.03
    
10
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99PEGAMENTO KERA PLUS10UD2902,900.00
    
11
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06PINTURA ACRILICA BLANCO 00 GL3UD9952,985.00
    
12
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04MOTA ANTIGOTA #41UD129.99129.99
    
13
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01BASURERO ACERO INOXIDABLE4UD2,224.38,897.20
    
14
30161509 - Tabla de yeso
2.3.6.1.04PLANCHA DE YESO USG 4*8 1/22UD1,191.692,383.38
    
15
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01ZAFACON 50 LITROS GRIS2UD755.21,510.40
    
16
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01ZAFACON 32 GL CON UNA ENTRADA2UD1,569.43,138.80
    
17
31211908 - Pistolas de pi(...)
2.3.6.3.04PISTOLA URETANO2UD513.31,026.60
    
 
18
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99SILICONES URETANO10UD318.63,186.00
1.2  
 ADQUISICION DE MATERIALES FERRETOR-
    
Subtotal
150,894.40
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
19
30181506 - Orinales
2.3.6.2.02ORINAL COCO CB-1814UD5,923.623,694.40
    
20
30181504 - Lavamanos/Freg(...)
2.3.6.2.02MUEBLE DE BAÑO HOUSTON BLC 120X46X50 CM2UD8,00016,000.00
    
21
30181504 - Lavamanos/Freg(...)
2.3.6.2.02LAVAMANOS REF 120 EE DE 120X482UD7,50015,000.00
    
 
22
31241703 - Espejos parabó(...)
2.3.6.2.01ESPEJS MIN 06 LUZ LED2UD4,2008,400.00
    
23
40141702 - Grifos
2.3.9.8.01GRIFERIA REF 240042UD1,9003,800.00
    
 
24
30161706 - Pisos de baldo(...)
2.3.6.2.02METRO DE CERAMICA KIMBERLY BLC 23X120MT80M21,05084,000.00
Public Messages

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TypeReferenceSubjectDate
24/02/2025 14:23 (UTC -4 hours)
Detail
24/02/2025 13:36 (UTC -4 hours)
Detail