Contract Notice Detail
Summary Information

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1,011,770 Pesos Dominicanos
 
MIDE-DAF-CM-2025-0026 
Adquisición de materiales de pintura.  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales de pintura.  
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. 27 de Febrero Esq. Luperón Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

24/02/2025 08:00:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/02/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/02/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/02/2025 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/02/2025 08:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/03/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
29 days ago (05/03/2025 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28 days ago (06/03/2025 12:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28 days ago (06/03/2025 14:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28 days ago (06/03/2025 15:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28 days ago (06/03/2025 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28 days ago (06/03/2025 17:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
General Source
867,777.90 DOP
867,777.90 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.011,770.00  DOP
1,770.00  DOP
View
2.3.6.4.0616,284.00  DOP
16,284.00  DOP
View
2.3.7.2.99613.60  DOP
613.60  DOP
View
2.3.9.9.0517,523.00  DOP
17,523.00  DOP
View
2.3.7.2.06831,587.30  DOP
831,587.30  DOP
View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  Pago único por transferencia.867,777.90  DOPMarzo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG1741377943251ym2sa1867,777.90  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

07/03/2025 15:47:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
26/02/2025 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
26/02/2025 14:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
Codigo_de_Moral_y_etica_de_las_Fuerzas_Armadas.pdfOtroDownload
Formulario codigo moral y etica.docxOtroDownload
Formulario de compromiso-etico-de-proveedores.docxOtroDownload
SNCC_D049_Experiencia_contratista.docxExperiencia ContratistaDownload
SNCC_F033_Of_Economica.docxOfertas económicasDownload
SNCC_F042_Informacion_Oferente.docxFormulario de Información sobre OferenteDownload
SNCC_F034_Presentacion_de_Oferta.docxOtroDownload
Ficha Técnica.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Ficha Técnica.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
SNCC_F_056_Formulario_de_Entrega_de_Muestras (1).docxFormulario de Entrega de MuestrasDownload
MIDE-DAF-CM-2023-0000.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.172927207/03/2025 15:49867,777.9 Pesos DominicanosActive
    Final Report:07/03/2025 15:49Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Ebanispro, SRL867,777.9 Pesos Dominicanos
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Questionnaire

Questionnaire

 
 
 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,011,770.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
31201503 - Cinta de enmas(...)
2.3.9.9.05Rollos de maskingtape verde110UD17519,250.00
    
2
31211508 - Pinturas acríl(...)
2.3.7.2.06Galones de clear uretano55GAL7,975438,625.00
    
 
3
14111616 - Papeles para f(...)
2.3.3.2.01Rollos de papel para forrar 4UD4501,800.00
    
4
31211803 - Diluyentes par(...)
2.3.7.2.06Galones de thinner210GAL45094,500.00
    
 
5
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06Lija 150010UD40400.00
    
 
6
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06Lija 80035UD401,400.00
    
 
7
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06Lija 40045UD401,800.00
    
 
8
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06Lija 360235UD409,400.00
    
 
9
23131507 - Tela para lija(...)
2.3.6.4.06Lija 22020UD40800.00
    
10
31211511 - Bases de ureta(...)
2.3.7.2.06Galones de pintura uretano color negro25GAL7,985199,625.00
    
11
31211511 - Bases de ureta(...)
2.3.7.2.06Galones de reductor12GAL6,98583,820.00
    
12
31211511 - Bases de ureta(...)
2.3.7.2.06Galones de pintura laca amarilla5GAL7,98539,925.00
    
13
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99Galon de masilla1GAL650650.00
    
14
31211511 - Bases de ureta(...)
2.3.7.2.06Galones de pintura uretano color blanco15GAL7,985119,775.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
07/03/2025 15:49 (UTC -4 hours)
Detail
07/03/2025 15:47 (UTC -4 hours)
Detail