Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 102,055 Dominican Pesos   Request Reference: DGDRAGAS-DAF-CD-2025-0012   Request Name: Adquisición de Materiales para uso en el Mantenimiento del Comedor, Toldos y Remolcador del Rio Soco de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de Materiales para uso en el Mantenimiento del Comedor, Toldos y Remolcador del Rio Soco de esta Dirección General de Dragas, Presas y Balizamiento, ARD.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. España Sans Souci, Villa Duarte, Santo Domingo Este REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 24/02/2025 15:05:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 24/02/2025 15:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 24/02/2025 15:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 24/02/2025 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 24/02/2025 15:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 24/02/2025 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 24/02/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/02/2025 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 24/02/2025 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 120,424.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.2.1.01 19,759.10  DOP ---- View 2.3.7.2.06 4,377.80  DOP ---- View 2.3.9.6.01 96,288.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   Pago de Factura 120,424.90  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1740427364700oKOJ9 1 120,424.90  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 24/02/2025 15:42:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 24/02/2025 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type solic.Distribuidora R S L.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 09. FICHA TECNICA. MATERIALES DGDRAGAS-DAF-CD-2024-0012.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 09. FICHA TECNICA. MATERIALES DGDRAGAS-DAF-CD-2024-0012.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1722154 24/02/2025 15:59 120,424.9 Dominican Pesos           Final Report: 24/02/2025 15:59 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Distribuidora RSL, EIRL 120,424.9 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 102,055.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 11161703 - Tela de algodó(...)11161703 - Tela de algodón oxford 2.3.2.1.01 YARDA DE LONA 60 COLOR AZUL MARINO 17 YD 985 16,745.00           2 32141102 - Elementos de á(...)32141102 - Elementos de ánodo 2.3.9.6.01 ANODOS DE SACRIFICIO 10KG. 6 UD 13,600 81,600.00         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 BARNIZ NATURAL CON BRILLO 2 GAL 1,855 3,710.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1722154 Informe final de la selección DO1.AWD.1722154 24/02/2025 15:59 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.628532 La lista de oferentes del proceso DGDRAGAS-DAF-CD-2025-0012 publicada por DIRECCION GENERAL DE DRAGAS, PRESAS Y BALIZAMIENTO MG 24/02/2025 15:42 (UTC -4 hours) Detail