Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,684,557 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2025-0024
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA FEBRERO-ABRIL, 2025
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA FEBRERO-ABRIL, 2025
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/02/2025 10:04:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
24/02/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
25/02/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/02/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/02/2025 10:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
26/02/2025 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
04/03/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
05/03/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/03/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
07/03/2025 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/03/2025 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
11/03/2025 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,177,959.78
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.01
14,986.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
4,501.70
DOP
----
View
2.3.5.5.01
53,100.00
DOP
----
View
2.3.3.1.01
536,900.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
550,441.68
DOP
----
View
2.3.9.6.01
18,030.40
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
1,177,959.78
DOP
Junio
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1741104376981SOiaS
1
1,177,959.78
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/03/2025 11:19:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
23/02/2025 12:24:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
24/02/2025 18:07:59
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
25/02/2025 23:41:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
26/02/2025 01:22:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
04/03/2025 10:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
PLIEGO 0024.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD 0024.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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PLIEGO 0024.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1727119
04/03/2025 11:36
1,177,959.78 Dominican Pesos
Active
Final Report:
04/03/2025 11:36
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Portafolio.Do, SRL
1,177,959.78 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,684,557.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111507 - Papel para imp
(...)
14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora
2.3.3.1.01
RESMAS DE PAPEL BOND 8 ½ X 11
2,000
UD
460.2
920,400.00
2
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS TIPO CARTA 100/1 PAQUETES
200
UD
448.4
89,680.00
3
44122012 - Portapapeles
2.3.9.2.01
TABLA CLIP BOARD
30
UD
206.5
6,195.00
4
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS MEDIANAS TIPO C
60
UD
177
10,620.00
5
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS AA
100
UD
80.24
8,024.00
6
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS AAA
60
UD
84.96
5,097.60
7
14111527 - Papel autocopi
(...)
14111527 - Papel autocopiante
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL PARA SUMADORA (CAJA)
5
UD
177
885.00
8
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADAS 8 ½ X 11
50
UD
76.7
3,835.00
9
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS
100
UD
531
53,100.00
10
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
POST-INT 3X3 DE COLORES
300
UD
47.2
14,160.00
11
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVAS GRANDES
150
UD
106.2
15,930.00
12
44121802 - Fluido de corr
(...)
44121802 - Fluido de corrección
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO
100
UD
53.1
5,310.00
13
44122101 - Cauchos
2.3.9.2.01
BANDAS ELASTICAS (GOMITAS CAJAS)
200
UD
65.14
13,028.00
14
44103112 - Cinta de impre
(...)
44103112 - Cinta de impresora
2.3.9.8.01
CINTAS DE IMPRSORA ERC 39 BLACK
100
UD
226.56
22,656.00
15
44122106 - Alfileres o ta
(...)
44122106 - Alfileres o taches
2.3.9.2.01
CHINCHETAS (CAJITAS)
10
UD
53.69
536.90
16
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
PAPEL PUNTO DE VENTA 3 PARTES CAJA 50/1
60
UD
3,304
198,240.00
17
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRES BLANCOAS 500/1 CAJAS
10
UD
1,534
15,340.00
18
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS AZULES
900
UD
11.8
10,620.00
19
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS NEGROS
200
UD
11.8
2,360.00
20
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS ROJOS
200
UD
11.8
2,360.00
21
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.01
LAPIZ DE CARBON
200
UD
11.8
2,360.00
22
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
CERA PARA CONTAR
20
UD
76.7
1,534.00
23
44121618 - Tijeras
2.3.9.2.01
TIJERAS
30
UD
129.8
3,894.00
24
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS
50
UD
64.9
3,245.00
25
44122107 - Grapas
2.3.9.2.01
GRAPAS(CAJITAS)
200
UD
70.8
14,160.00
26
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP GRANDES(CAJITAS)
150
UD
70.8
10,620.00
27
44122104 - Clips para pap
(...)
44122104 - Clips para papel
2.3.9.2.01
CLIP PEQUEÑOS(CAJITAS)
150
UD
47.2
7,080.00
28
60121502 - Marcadores de
(...)
60121502 - Marcadores de base disolvente
2.3.9.2.01
RESALTADORES VARIOS COLORES
100
UD
47.2
4,720.00
29
60121511 - Crayones espec
(...)
60121511 - Crayones especializados
2.3.9.2.01
CRAYONES NEGROS
50
UD
44.84
2,242.00
30
60121511 - Crayones espec
(...)
60121511 - Crayones especializados
2.3.9.2.01
CRAYONES AZULES
50
UD
44.84
2,242.00
31
60121511 - Crayones espec
(...)
60121511 - Crayones especializados
2.3.9.2.01
CRAYONES ROJOS
50
UD
44.84
2,242.00
32
44102001 - Película de la
(...)
44102001 - Película de laminación
2.3.9.2.01
MICAS PARA CARNET (PLASTICO DE CARNETIZACION PAQUETE
10
UD
2,124
21,240.00
33
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRES MANILA 14X17 (GIGANTES CAJAS)
10
UD
9,204
92,040.00
34
44121506 - Sobres estánda
(...)
44121506 - Sobres estándar
2.3.9.2.01
SOBRES MANILA 8 ½ X 11 (CAJAS)
5
UD
2,714
13,570.00
35
44101716 - Unidades de pe
(...)
44101716 - Unidades de perforación de orificios
2.3.9.2.01
PERFORADORADE 2 HOYOS
10
UD
177
1,770.00
36
30102015 - Lámina de plás
(...)
30102015 - Lámina de plástico
2.3.5.5.01
HOJA PLASTICAS P/CARPETA, TRANSPARENTE ARTESCO 8.5 X11IN
1,000
UD
35.4
35,400.00
37
44122105 - Clips para car
(...)
44122105 - Clips para carpetas o bulldog
2.3.9.2.01
BINDERS CLIPS – GANCHOS MARIPOSA 12/1 CAJA
50
UD
84.96
4,248.00
38
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS TIPO CARTA 100/1 PAQUETES COLOR ROSADO
5
UD
472
2,360.00
39
44122003 - Carpetas
2.3.9.2.01
CARPETAS GRANDES WILSON JONE DE 3`, 625 HOJAS ANILLO `O NEGRAS
7
UD
295
2,065.00
40
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA PARA DISPENSADOR
50
UD
295
14,750.00
41
44121804 - Borradores
2.3.9.2.01
GOMAS PARA BORRAR
50
UD
59
2,950.00
42
44121622 - Humectante o c
(...)
44121622 - Humectante o cera para dedos
2.3.9.2.01
TINTA PARA SELLOS AZUL, ROJA 25 UNIDADES C/U
50
UD
590
29,500.00
43
14111530 - Papel de notas
(...)
14111530 - Papel de notas autoadhesivas
2.3.3.1.01
ETIQUETAS PARA CARPETAS PAQUETE
50
UD
94.4
4,720.00
44
44111907 - Tableros de no
(...)
44111907 - Tableros de noticias o accesorios
2.3.9.2.01
MURALES DE CORCHO UNIDADES GRANDE
15
UD
177
2,655.00
45
44101602 - Máquinas perfo
(...)
44101602 - Máquinas perforadoras o para unir papel
2.3.9.2.01
PERFORADORA DE 3 HOYOS
5
UD
206.5
1,032.50
46
44122105 - Clips para car
(...)
44122105 - Clips para carpetas o bulldog
2.3.9.2.01
GANCHO PARA FOLDERS ACCO
50
UD
70.8
3,540.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1727119
Informe final de la selección DO1.AWD.1727119
04/03/2025 11:36
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.630576
La lista de oferentes del proceso Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2025-0024 publicada por Hospital General Regional Dr. Macelino Velez Santana
04/03/2025 11:19
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.627966
CONSULTA
21/02/2025 13:14
(UTC -4 hours)
Detail