Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
52,150 Dominican Pesos
Request Reference:
AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0019
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TALLER DE TAPICERIA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES, QUE SERAN UTILIZADOS EN EL TALLER DE TAPICERIA REALIZADO POR EL DEPARTAMENTO DE GENERO DE ESTE AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO SAN PEDRO DE MACORIS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CALLE ANACAONA MOSCOSO NO.1 San Pedro de Macorís HIGUAMO REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/02/2025 08:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas
21/02/2025 08:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/02/2025 08:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria
21/02/2025 08:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/02/2025 08:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/02/2025 08:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/02/2025 08:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/02/2025 08:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/02/2025 08:46:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
21/02/2025 08:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/02/2025 08:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/02/2025 08:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
52,150.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.04
52,150.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
52,150.00
52,150.00
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
322025
1
52,150.00
DOP
Vencido
CFImage SPM_20250220_0001.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
24/02/2025 15:40:21
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/02/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
CFImage SPM_20250220_0001.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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ACTA DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO .pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Ficha Tecnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SCImage SPM_20250220_0001.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1722040
24/02/2025 15:44
52,150 Dominican Pesos
Final Report:
24/02/2025 15:44
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Centro Ferretero Los Tres Hermanos, SRL
52,150 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
52,150.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
27112103 - Pinza de mano
2.3.6.3.04
NAVAJA RECTANGULA
40
UD
50
2,000.00
2
27112103 - Pinza de mano
2.3.6.3.04
MANGUERA P/AIRE 1/4X50
3
UD
850
2,550.00
3
27112103 - Pinza de mano
2.3.6.3.04
STRIA 3/16”X6”
10
UD
70
700.00
4
27112103 - Pinza de mano
2.3.6.3.04
STRIA 3/16”X4”
20
UD
65
1,300.00
5
27112103 - Pinza de mano
2.3.6.3.04
STRIA 1/4”X6”
10
UD
75
750.00
6
27112103 - Pinza de mano
2.3.6.3.04
PINZA D/PUNTA Y CORTE #8”
40
UD
235
9,400.00
7
27112103 - Pinza de mano
2.3.6.3.04
CINTA METRICA 5M
40
UD
130
5,200.00
8
27112103 - Pinza de mano
2.3.6.3.04
COLA UNIVERSAL GLS. 105 OZ FL 3105 ML
3
GAL
1,250
3,750.00
9
27112103 - Pinza de mano
2.3.6.3.04
ESPUMA POLIURETANO 750 ML ACRY CHEM
1
UD
500
500.00
10
27112103 - Pinza de mano
2.3.6.3.04
MARTILLO MADERA
40
UD
325
13,000.00
11
27112103 - Pinza de mano
2.3.6.3.04
MDF HIDROFUGO 1/2
5
UD
1,650
8,250.00
12
27112103 - Pinza de mano
2.3.6.3.04
MDF HIDROFUGO 1/4
5
UD
950
4,750.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1722040
Informe final de la selección DO1.AWD.1722040
24/02/2025 15:44
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.628528
La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO SAN P.-DAF-CD-2025-0019 publicada por Ayuntamiento de San Pedro de Macoris
24/02/2025 15:40
(UTC -4 hours)
Detail