Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 202,035 Dominican Pesos   Request Reference: HPMINSA-DAF-CD-2025-0010   Request Name: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: JOSE RAMON PAYAN ESQ JUAN XXIII Salvaléon de Higüey La Altagracia YUMA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/02/2025 12:06:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/02/2025 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/02/2025 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/02/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/02/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 28/02/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 28/02/2025 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/03/2025 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/03/2025 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 202,035.00 DOP Budget Appropriation Value 202,035.00 DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.3.01 112,665.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 88,770.00  DOP ---- View 2.2.4.2.01 600.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   PAGO FACTURA 202,035.00  DOP Abril 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 1 1 202,035.00  DOP Aprobado CUOTA COMPROMETER.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/02/2025 13:25:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/02/2025 13:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUISICION.pdf Other Download COTIZACION.pdf Oferta Económica (Cotización) Download INVITACION A PRESENTAR OFERTAS.pdf Invitación Oferentes (un mínimo de 5 oferentes) Download ORDEN DE COMPRA.pdf Purchase Order Download AUTORIZACION INICIO A PROCEDIMIENTO.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ficha tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud de compra o contratacion.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.1721426 21/02/2025 13:38 202,035 Dominican Pesos Active           Final Report: 21/02/2025 13:38 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Suplidora Ortíz Quiroz, SRL 202,035 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 202,035.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 41116205 - Kits de prueba(...)41116205 - Kits de pruebas rápidas 2.3.9.3.01 SARS COVID-2 ANTIGENO EXP 23/07/2025 160 UD 459 73,440.00           2 41116205 - Kits de prueba(...)41116205 - Kits de pruebas rápidas 2.3.9.3.01 INFLUENZA AG (AB) CASETE EXP 07/03/25 75 UD 523 39,225.00           3 51201631 - Vacuna contra (...)51201631 - Vacuna contra difteria y toxoide tetánico y pertussis acelular 2.3.4.1.01 TOXO CASTTE 25 P EXP 02/2026 300 UD 165 49,500.00           4 51201631 - Vacuna contra (...)51201631 - Vacuna contra difteria y toxoide tetánico y pertussis acelular 2.3.4.1.01 TOXO CASETE IGE E IGM CTK 6/2026 210 UD 187 39,270.00           5 78141501 - Servicios de e(...)78141501 - Servicios de expedidores de fletes 2.2.4.2.01 FLETE 1 UD 600 600.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1721426 Informe final de la selección DO1.AWD.1721426 21/02/2025 13:38 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.627978 La lista de oferentes del proceso HPMINSA-DAF-CD-2025-0010 publicada por Hospital Materno Infantil Nuestra Señora De La Altagracia 21/02/2025 13:25 (UTC -4 hours) Detail