Contract Notice Detail
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Base Total Price:
44,424.3 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MMUJER-DAF-CD-2025-0054
Request Name:
COMPRA DE ARTÍCULOS FERRETEROS PARA CASA DE ACOGIDAS.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE ARTÍCULOS FERRETEROS PARA CASA DE ACOGIDAS.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Mexico esq 30 de marzo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
21/02/2025 09:30:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/02/2025 09:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
21/02/2025 09:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/02/2025 09:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/02/2025 09:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
21/02/2025 09:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
21/02/2025 09:36:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/02/2025 09:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/02/2025 09:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
44,424.23
DOP
Budget Appropriation Value
44,424.23
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.2.01
605.00
DOP
605.00
DOP
View
2.3.9.8.02
2,156.25
DOP
2,156.25
DOP
View
2.3.6.3.04
14,429.40
DOP
14,429.40
DOP
View
2.3.6.2.02
25,861.05
DOP
25,861.05
DOP
View
2.3.7.2.99
1,372.53
DOP
1,372.53
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
pago
44,424.23
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1740751225899DMOuf
1
44,424.23
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/02/2025 09:53:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/02/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Especificaciones o ficha técnica (1).pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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oficio.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especificaciones o ficha técnica (1).pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1721310
21/02/2025 15:37
44,424.23 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
21/02/2025 15:37
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
B&F Mercantil, SRL
44,424.23 Pesos Dominicanos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
44,424.30
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
30-LIJA AGUA #180
30
UD
33.75
1,012.50
2
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
30-LIJA AGUA T #320
30
UD
30
900.00
3
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
30-LIJA AGUA #120
30
UD
33.75
1,012.50
4
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
30-LIJA AGUA #100
30
UD
33.75
1,012.50
5
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
1-MASILLA VINÍLICA 1/4 BLANCA
1
UD
292.5
292.50
6
23153501 - Sistemas de ap
(...)
23153501 - Sistemas de aplicación de pintura
2.6.5.2.01
1-COLA POLIURETANO 80Z
1
UD
605
605.00
7
40142002 - Mangueras de a
(...)
40142002 - Mangueras de aire
2.3.9.8.02
1-PISTOLA P/PINTAR
1
UD
2,156.25
2,156.25
8
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
1-MANGUERA DE AIRE 5/8X10MTS
1
UD
438.75
438.75
9
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
8-BROCHA #3
8
UD
120
960.00
10
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
8-MOTA ANTÍGONA
8
UD
86.25
690.00
11
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99
8-PORTA ROLO
8
UD
135
1,080.00
12
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
2-MASILLA P/SHEETROCK CUBO
2
UD
1,840
3,680.00
13
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
1-TINACO 500GL
1
UD
12,077.3
12,077.30
14
30181505 - Inodoros o exc
(...)
30181505 - Inodoros o excusados
2.3.6.2.02
1-INODORO BLANCO
1
UD
10,103.75
10,103.75
15
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
1-MANGUERA 3/4 X 100 DE AGUA
1
UD
3,230.25
3,230.25
16
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
1-PINTURA TROP FLEX REX L
1
UD
1,063
1,063.00
17
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
12-MASKING TAPE VERDE 3/4X60 YDS
12
UD
120
1,440.00
18
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
12-DISCO LIJA #60
12
UD
75
900.00
19
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
12-DISCO LIJA #80
12
UD
72.5
870.00
20
31211904 - Brochas
2.3.6.3.04
12-DISCO LIJA #100
12
UD
75
900.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1721310
Informe final de la selección DO1.AWD.1721310
21/02/2025 15:37
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.627818
La lista de oferentes del proceso MMUJER-DAF-CD-2025-0054 publicada por Ministerio de la Mujer
21/02/2025 09:53
(UTC -4 hours)
Detail