Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 74,787.35 Dominican Pesos   Request Reference: ACADEMIA AEREA-DAF-CD-2025-0005   Request Name: Adquisición de materiales gastables de oficina.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición de materiales gastables de oficina.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Base Aerea de San Isidro Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 21/02/2025 08:04:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 21/02/2025 08:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 21/02/2025 08:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 21/02/2025 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 21/02/2025 08:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 21/02/2025 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 21/02/2025 08:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/02/2025 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 21/02/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 77,492.03 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.3.1.01 43,305.41  DOP ---- View 2.3.9.2.01 34,186.62  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   Adquisición de materiales gastables de oficina 77,492.03  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 2025.0203.04.0003.76 1 77,492.03  DOP Vencido COMPROMISO 76.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 21/02/2025 15:11:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/02/2025 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 3 Aprobacion de compras.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download ESPECIFICACION TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 1.1 SNCC_D001_Solicitud.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1721242 21/02/2025 18:35 77,492.02 Dominican Pesos           Final Report: 21/02/2025 18:35 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Servicios Múltiples Comerciales VWB, SRL 77,492.02 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 74,787.35           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Carpetas C/3 Arg. Bca. c/cover de 1' 12 UD 137.75 1,653.00           1 44121615 - Grapadoras 2.3.9.2.01 Grapadoras 6 UD 281.3 1,687.80         1 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 Sobre manila 9x12, 500/1 1 UD 3,197.25 3,197.25         1 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 Sobre manila 10x15 250 UD 10.15 2,537.50           1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Bolígrafos tinta seca E-33 azul, 12/1 12 CAJ 87 1,044.00         1 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folder manila 8 1/2x11 10 CAJ 500.32 5,003.20         1 44121505 - Sobres especia(...)44121505 - Sobres especiales 2.3.9.2.01 Sobres de hilo 8 1/2x11, 25/1 10 PAQ 232 2,320.00         1 44122002 - Protectores de(...)44122002 - Protectores de hojas 2.3.9.2.01 Carpetas c/3 Arg. Bca. c/cover de 1 1/2 6 UD 182.7 1,096.20           1 44121716 - Resaltadores 2.3.9.2.01 Marcadores mágicos negro 4 CAJ 329.15 1,316.60           1 44103103 - Tóner para imp(...)44103103 - Tóner para impresoras o fax 2.3.9.2.01 Tonner 83A-CF283A negro 2 UD 9,116.15 18,232.30           1 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 Papel 8 1/2x11 125 RESMA 275.5 34,437.50           1 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 Papel de hilo crema 2 RESMA 1,131 2,262.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1721242 Informe final de la selección DO1.AWD.1721242 21/02/2025 18:35 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.628048 La lista de oferentes del proceso ACADEMIA AEREA-DAF-CD-2025-0005 publicada por Academia Aérea General Brigada Frank Andrés Felix Miranda 21/02/2025 15:11 (UTC -4 hours) Detail