Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 33,451.65 Dominican Pesos   Request Reference: MUSEO HISTORIA NAT.-DAF-CD-2025-0021   Request Name: COMPRA DE MERCANCIA PARA SUTIR EL ALMACEN   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MERCANCIA PARA SUTIR EL ALMACEN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: César Nicolás Penson REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 20/02/2025 14:30:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 20/02/2025 14:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 20/02/2025 14:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 20/02/2025 14:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 20/02/2025 14:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 20/02/2025 14:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 20/02/2025 14:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/02/2025 14:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 20/02/2025 14:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Transfers Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 33,451.65 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 33,451.65  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   mercancia para el almacen 33,451.65  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG1740077887210716Dd 1 33,451.65  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 20/02/2025 14:46:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 21/02/2025 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type ficha_tecnica__signed.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOLICITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ACTO APROBACION DE FICHA TECNICA.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1720241 20/02/2025 14:51 33,451.65 Dominican Pesos           Final Report: 20/02/2025 14:51 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Prolimdes Comercial, SRL 33,451.65 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MERCANCIA PARA LA CAFETERIA -         Subtotal 33,451.65           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 GALLETAS INTEGRAL 10 CAJ 99.51 995.10         2 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 GALLETAS DE QUESO 6 CAJ 236 1,416.00           3 50161511 - Chocolate o su(...)50161511 - Chocolate o sustituto de chocolate 2.3.1.1.01 CHOCOLATE, CAJA DE 60 1 CAJ 6,863.05 6,863.05           4 50201706 - Café 2.3.1.1.01 Café 40 PAQ 365.4 14,616.00           5 50201713 - Bolsas de té 2.3.1.1.01 Bolsas de té 3 CAJ 295 885.00           6 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 PAQUETE DE AVENA 5 UD 112.1 560.50           7 50221101 - Grano de cerea(...)50221101 - Grano de cereal 2.3.1.1.01 VAINILLA 1 UD 236 236.00         8 50131702 - Productos de l(...)50131702 - Productos de leche o mantequilla de estante 2.3.1.1.01 LECHE LIQUIDA 3 CAJ 1,080 3,240.00           9 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR 25 PAQ 185.6 4,640.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1720241 Informe final de la selección DO1.AWD.1720241 20/02/2025 14:51 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.627606 La lista de oferentes del proceso MUSEO HISTORIA NAT.-DAF-CD-2025-0021 publicada por MUSEO HISTORIA NATURAL 20/02/2025 14:46 (UTC -4 hours) Detail