Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
79,272.4 Dominican Pesos
Request Reference:
Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0098
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA DIVERSAS AREAS DEL HOSPITAL PEDIATRICO DR. ROBERT REID CABRAL.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Independencia # 2 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/02/2025 12:13:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/02/2025 12:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/02/2025 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/02/2025 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/02/2025 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/02/2025 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/02/2025 12:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
19/02/2025 12:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/02/2025 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/02/2025 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
79,272.40
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.8.02
50,952.40
DOP
----
View
2.3.9.6.01
28,320.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
compra de materiales de ferreteria
79,272.40
DOP
Marzo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
122
1
79,272.40
DOP
Vencido
Cuota_Materiales ferreteros_Feb2025.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/02/2025 09:15:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
21/02/2025 12:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Certificacion_Materiales ferreteros_Feb2025.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Acta inicio_Materiales ferreteros_Feb2025.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Solicitud_Material ferretero_Feb2025.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Especificacioens técnicas - Compra Directa -.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1721304
25/02/2025 13:45
79,272.4 Dominican Pesos
Active
Final Report:
25/02/2025 13:45
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Gemja Multiservices, SRL
79,272.4 Dominican Pesos
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
79,272.40
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
PLAFON 60X120
2
UD
7,481.2
14,962.40
2
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARAS LED 2X4 DE PLAFON
5
UD
5,664
28,320.00
3
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
REPARACION E INSTALACION DE PLAFONES Y LAMPARAS EN EL AREA DE ATENCION INTEGRAL
1
UD
17,700
17,700.00
4
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
REPARACION E INSTACION DE PLAFONES PASILLOS RAYOS X
1
UD
11,800
11,800.00
5
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
CROSS T
10
UD
265.5
2,655.00
6
39111521 - Plafones
2.3.9.8.02
ANGULARES PARA PLAFON
10
UD
383.5
3,835.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1721304
Informe final de la selección DO1.AWD.1721304
25/02/2025 13:45
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.627786
La lista de oferentes del proceso Hosp. Reid Cabral-DAF-CD-2025-0098 publicada por Hospital Infantil Robert Reid Cabral
21/02/2025 09:15
(UTC -4 hours)
Detail