Contract Notice Detail
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Base Total Price:
733,480 Dominican Pesos
Request Reference:
CONTRALORIA-DAF-CM-2025-0004
Request Name:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA INSTITUCIÓN
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Calle Pedro A. Lluberes # 1, esquina Calle Francia, 3er. piso, Gascue, Santo Domingo, Distrito Nacional, R.D. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/02/2025 16:31:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
21/02/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
24/02/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
24/02/2025 16:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
24/02/2025 16:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
25/02/2025 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
28/02/2025 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate
03/03/2025 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/03/2025 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/03/2025 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/03/2025 13:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/03/2025 13:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
21,235.28
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.7.2.99
6,372.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
12,767.60
DOP
----
View
2.3.3.2.01
2,095.68
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
Total
21,235.28
DOP
Abril
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1742226721692gI3dX
1
21,235.28
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
07/03/2025 14:07:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
24/02/2025 09:24:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
24/02/2025 12:33:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
24/02/2025 12:43:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
24/02/2025 13:00:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
24/02/2025 15:10:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
24/02/2025 15:29:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
24/02/2025 16:03:26
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTO DE APROBACION.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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CONVOCATORIA.pdf
Credenciales
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ESPECIFICACIONES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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INVITACION.pdf
Credenciales
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1732703
14/03/2025 09:23
579,968.65 Dominican Pesos
Final Report:
14/03/2025 09:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GTG Industrial, SRL
431,290 Dominican Pesos
Suministros Guipak, SRL
60,538.01 Dominican Pesos
Roslyn, SRL
43,908.34 Dominican Pesos
Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
21,235.28 Dominican Pesos
Sanfra clean Solutions, SRL
18,277.02 Dominican Pesos
Mundo Industrial, SRL
4,720 Dominican Pesos
DO1.AWD.1733404
17/03/2025 10:30
545,559.85 Dominican Pesos
Final Report:
17/03/2025 10:30
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suministros Guipak, SRL
421,193.21 Dominican Pesos
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Roslyn, SRL
43,908.34 Dominican Pesos
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GTG Industrial, SRL
36,226 Dominican Pesos
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Abastecimientos Comerciales FJJ, SRL
21,235.28 Dominican Pesos
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Sanfra clean Solutions, SRL
18,277.02 Dominican Pesos
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Mundo Industrial, SRL
4,720 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Artículos de limpieza
-
Subtotal
689,980.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
19
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Detergente en polvo Blanqueadores (saco)
3
PAQ
1,250
3,750.00
21
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Cloro alta blancura Blanqueadores
110
GAL
150
16,500.00
29
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
Pastilla de cloro 3" 200gr Blanqueadores
10
UD
150
1,500.00
7
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Bolsas de basura Funda 30gl 28x35 10/1
600
PAQ
75
45,000.00
13
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Bolsas de basura Funda 55gl 18x24 5/1
400
PAQ
100
40,000.00
6
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Bolsas de basura Funda 30gl 28x35 10/1 Transparente
90
PAQ
150
13,500.00
14
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Bolsas de basura Funda 55gl 18x24 5/1 Transparente
90
PAQ
350
31,500.00
20
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
Bolsas de basura Funda 4gl 18x24 25/1 zaf/peq
250
PAQ
75
18,750.00
25
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
Cepillos limpia inodoro de baño
10
UD
200
2,000.00
34
47131605 - Cepillos de li
(...)
47131605 - Cepillos de limpieza
2.3.9.1.01
Cepillos de pared plastico limpieza
2
UD
200
400.00
27
47131601 - Cepillos o rec
(...)
47131601 - Cepillos o recogedores para polvo
2.3.9.1.01
Pala plastica recogedores para polvo
20
UD
250
5,000.00
24
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
Desgrasante Compuestos desengrasantes
8
GAL
385
3,080.00
28
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
zafacón inoxidables redondo basurero 5 lt
3
UD
1,450
4,350.00
3
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
zafacón inoxidables de pedal 20lt C/tapa
5
UD
2,800
14,000.00
5
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
zafacón de malla negro
60
UD
600
36,000.00
2
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
zafacón inoxidables redondo 30 lt
5
UD
850
4,250.00
31
47121702 - Contenedores d
(...)
47121702 - Contenedores de desperdicios o revestimientos rígidos
2.3.9.1.01
zafacón plástico 24 lt 15x13x10 mediano
5
UD
390
1,950.00
4
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
Desinfectantes liquido para uso doméstico varias fragancias
96
GAL
200
19,200.00
32
47121807 - Émbolo del lav
(...)
47121807 - Émbolo del lavaplatos o inodoro
2.3.9.1.01
Goma de sacar agua 16" con palo Émbolo
2
UD
275
550.00
22
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
Escoba plastica con palo
30
UD
150
4,500.00
12
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
Mopa 75 cm con palo p/piso de madera
10
UD
750
7,500.00
16
47131907 - Escobas absorb
(...)
47131907 - Escobas absorbentes
2.3.9.1.01
Mopa 45 cm con palo p/piso de madera
6
UD
400
2,400.00
26
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
Brillo verde con esponja Gamuzas o cueros para lavar
100
UD
110
11,000.00
33
47131503 - Gamuzas o cuer
(...)
47131503 - Gamuzas o cueros para lavar
2.3.9.1.01
Brillo verde Gamuzas o cueros para lavar
50
UD
75
3,750.00
30
47131824 - Limpiadores de
(...)
47131824 - Limpiadores de vidrio o ventanas
2.3.9.1.01
Limpiadores de cristal, vidrio o ventanas C atomizador
20
UD
350
7,000.00
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico de baño 12/1 fardo
120
PAQ
2,500
300,000.00
8
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
Papel higiénico de baño con fragancia de 33m 290 hojas 24/1 fardo
4
PAQ
550
2,200.00
9
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
Detergente lavaplatos en crema 425gr Productos para el lavaplatos
120
UD
150
18,000.00
23
42132202 - Protector de c
(...)
42132202 - Protector de caucho para dedos.
2.3.9.3.01
Protector de caucho para dedos.
50
UD
175
8,750.00
17
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Cubeta plastica Baldes para limpieza 12 Lit 3 gl
30
UD
300
9,000.00
15
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
Piedra aromatica para inodoro Refrescador de aire
200
UD
165
33,000.00
18
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
Suaper #36 Traperos húmedos
40
UD
200
8,000.00
37
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
Spray para brillo de plantas 750 ml color blanco Aerosoles
6
UD
850
5,100.00
35
47121804 - Baldes para li
(...)
47121804 - Baldes para limpieza
2.3.9.1.01
Carrito exprimidor de suaper 50lt 4 ruedas plastico Baldes para limpieza
1
UD
8,500
8,500.00
1.2
Eléctricos y ferreteros T1
-
Subtotal
18,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
36
24101504 - Carretones de
(...)
24101504 - Carretones de mano o accesorios
2.6.4.6.01
Carritos para botellones 5gl plastico 22x46x38 tres niveles color negro
1
UD
18,500
18,500.00
1.3
Misceláneos
-
Subtotal
25,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
10
47131710 - Dispensadores
(...)
47131710 - Dispensadores de papel higiénico
2.3.9.1.01
Dispensadores de papel higiénico
10
UD
1,300
13,000.00
11
47131704 - Dispensadores
(...)
47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción
2.3.9.1.01
Dispensadores institucionales de jabón o loción
10
UD
1,200
12,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1733404
Informe final de la selección DO1.AWD.1733404
17/03/2025 10:30
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.1732703
Informe final de la selección DO1.AWD.1732703
14/03/2025 09:23
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.632101
La lista de oferentes del proceso CONTRALORIA-DAF-CM-2025-0004 publicada por Contraloría Gral de la República
07/03/2025 14:07
(UTC -4 hours)
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