Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 185,100 Dominican Pesos   Request Reference: HFMP-DAF-CD-2025-0069   Request Name: COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE UTENSILIOS DE LIMPIEZA   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AV. NICOLAS DE OVANDO ESQ,JOSEFA BREA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/02/2025 12:31:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/02/2025 12:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/02/2025 12:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/02/2025 12:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/02/2025 12:34:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/02/2025 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/02/2025 12:36:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/02/2025 12:37:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/02/2025 12:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 218,418.00 DOP Budget Appropriation Value 218,418.00 DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.4.01 53,985.00  DOP ---- View 2.3.9.3.01 33,040.00  DOP ---- View 2.3.9.9.05 8,378.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 31,329.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 91,686.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   TRANSFERENCIA 218,418.00  DOP Diciembre 2022 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2019 2025 1 218,418.00  DOP Aprobado CERTIFICACION DE CUOTA A COMPROMETER 0069.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/02/2025 13:01:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/02/2025 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRA 0069.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ESPECIFICACIONES TECNICA 0069.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download ESPECIFICACIONES TECNICA 0069.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1720131 19/02/2025 13:07 218,418 Dominican Pesos           Final Report: 19/02/2025 13:08 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Preview Group, SRL 218,418 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 185,100.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 24122001 - Botellas para (...)24122001 - Botellas para apretar 2.3.5.5.01 ATOMIZADOR GRANDE 150 UD 177 26,550.00           2 47131501 - Trapos 2.3.9.1.01 SUAPE 150 UD 358 53,700.00           3 47121604 - Aspiradoras de(...)47121604 - Aspiradoras de combinación secas o húmedas 2.6.1.4.01 ESCOBA 150 UD 305 45,750.00           4 47131611 - Recogedor de b(...)47131611 - Recogedor de basura 2.3.9.1.01 RECOGEDOR 150 UD 160 24,000.00         5 42132203 - Guantes de exa(...)42132203 - Guantes de examen o para procedimientos no quirúrgicos 2.3.9.3.01 GUANTES DE DAMAS GRANDE 200 UD 140 28,000.00           6 55121727 - Letreros 2.3.9.9.05 SEÑALIZACIONES DE LIMPIEZA 20 UD 355 7,100.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1720131 Informe final de la selección DO1.AWD.1720131 19/02/2025 13:08 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.627077 La lista de oferentes del proceso HFMP-DAF-CD-2025-0069 publicada por Hospital Docente Universitario Doctor Francisco E, Moscoso Puello 19/02/2025 13:01 (UTC -4 hours) Detail