Contract Notice Detail
Summary Information

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1,712,416 Dominican Pesos
 
Hosp Marcelino Velez-DAF-CM-2025-0021 
COMPRAS DE INSUMOS DE LIMPIEZA. 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRAS DE INSUMOS DE LIMPIEZA. 
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
Av. isabel aguiar, #141, Herrera, Santo domingo oeste REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

19/02/2025 12:05:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2025 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/02/2025 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/02/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
24/02/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
28/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/03/2025 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/03/2025 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
05/03/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
06/03/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
07/03/2025 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
10/03/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Investment
Own resources
1,711,259.60 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.9940,969.60  DOP----View
2.3.7.2.0521,240.00  DOP----View
2.3.9.5.01121,835.00  DOP----View
2.3.7.1.063,009.00  DOP----View
2.3.3.2.011,059,640.00  DOP----View
2.3.9.1.01464,566.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
0  TRANSFERENCIA1,711,259.60  DOPMayo2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG17405753049489bDrG11,711,259.60  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

24/02/2025 13:34:12 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
21/02/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
SOLICITUD 0021.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
PLIEGO 0021.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
PLIEGO 0021.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.172212924/02/2025 14:091,711,259.6 Dominican PesosActive
    Final Report:24/02/2025 14:09Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    Protection One, SRL1,711,259.6 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
1,712,416.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01ROLLO DE PAPEL HIGIENICO JUMBO 6,000UD115.64693,840.00
    
 
2
14111703 - Toallas de pap(...)
2.3.3.2.01ROLLOS DE PAPEL TOALLA 2,000UD177354,000.00
    
3
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE ( AROMAS BEBE, CANELA, FLORAL )350UD129.845,430.00
    
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01JABON LIQUIDO 350UD123.943,365.00
    
 
5
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS 150UD23635,400.00
    
 
6
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01SERVILLETAS 150UD212.431,860.00
    
 
7
12161706 - Soluciones reg(...)
2.3.7.2.99NEUTRALIZANTES DE OLORES 100UD318.631,860.00
    
8
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO SENCILLO 350UD11841,300.00
    
9
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO CLOROX150UD123.918,585.00
    
10
47131827 - Limpiadores o (...)
2.3.9.1.01DESCALIN 100UD342.234,220.00
    
 
11
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05BAYGON 60UD318.619,116.00
    
12
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01LYSOL SPRAY 19 ONZAS 60UD76746,020.00
    
 
13
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPER NO. 32 150UD29544,250.00
    
 
14
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS HIGIENICOS NO. 725UD4,130103,250.00
    
 
15
47131611 - Recogedor de b(...)
2.3.9.1.01RECOGEDOR DE BASURA 150UD283.242,480.00
    
16
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADORES EN SPRAY 60UD247.814,868.00
    
 
17
47131502 - Pañitos o toal(...)
2.3.9.1.01TOALLITAS DE TELA 200UD23647,200.00
    
 
18
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLA PARA LIMPIAR INODOROS25UD3548,850.00
    
 
19
12161902 - Surfactantes d(...)
2.3.7.2.99DETERGENTE EN POLVO ACE 2UD2,3604,720.00
    
 
20
47131602 - Almohadillas p(...)
2.3.9.1.01BRILLO DE LIMPIEZA VERDE 300UD41.312,390.00
    
 
21
47131609 - Manijas de esc(...)
2.3.9.1.01PALOS DE ESCOBA 25UD88.52,212.50
    
 
22
47131605 - Cepillos de li(...)
2.3.9.1.01CEPILLOS DE PARED 25UD88.52,212.50
    
 
23
15121514 - Lubricantes es(...)
2.3.7.1.06WD – 40 15UD1772,655.00
    
 
24
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01SERVILLETAS PARA DISPENSADOR 100UD29529,500.00
    
25
47131830 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01ESPUMA LIMPIADOR MULTIUSO 19 ONZAS ( 12/1 )15UD188.82,832.00
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TypeReferenceSubjectDate
24/02/2025 14:09 (UTC -4 hours)
Detail
24/02/2025 13:34 (UTC -4 hours)
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