Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 163,456.85 Dominican Pesos   Request Reference: COPREMFA-DAF-CD-2025-0002   Request Name: ADQUISICION DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, CORTINAS Y LLAVINES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: PARA SER UTILIZADOS EN ESTA COMISIÓN PERMANENTE PARA LA REFORMA Y MODERNIZACIÓN DE LAS FUERZAS ARMADAS.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Avenida 27 de Febrero Eq. Av Luperon Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 19/02/2025 12:19:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 19/02/2025 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 19/02/2025 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 19/02/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 19/02/2025 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 19/02/2025 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 19/02/2025 12:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/02/2025 12:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 19/02/2025 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 163,456.74 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 32,969.15  DOP ---- View 2.3.2.2.01 72,605.40  DOP ---- View 2.3.9.9.04 29,601.72  DOP ---- View 2.3.7.2.99 4,529.43  DOP ---- View 2.3.3.2.01 23,751.04  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 1   1 163,456.74  DOP Marzo 2025 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2025 EG17400019154773rWZ9 1 163,456.74  DOP Vencido Link Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/02/2025 17:27:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 19/02/2025 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FORMULARIO DE SOLCITUD.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Acta de aprobacion ficha tecnica UC.pdf Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.1720038 19/02/2025 17:34 163,456.74 Dominican Pesos           Final Report: 19/02/2025 17:34 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Comercial Rodríguez, SRL 163,456.74 Dominican Pesos Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         ADQ. ARTICULOA Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA -         Subtotal 163,456.85           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12352005 - Compuestos aro(...)12352005 - Compuestos aromáticos o heterocíclicos 2.3.7.2.99 Piedra de olor para baño 50 UD 90.59 4,529.50           2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fardo de fundas negra 22x17 de 5 Gls. 100/1 5 PAQ 480.17 2,400.85           3 14111704 - Papel higiénic(...)14111704 - Papel higiénico 2.3.3.2.01 Fardo de papel toalla jumbo doble cara 12/1 10 UD 1,184.6 11,846.00           4 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 Papel toalla institucional 6/1 10 UD 1,190.5 11,905.00           5 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 Galones de desinfectante 16 UD 537.15 8,594.40           6 47131816 - Desodorantes 2.3.9.1.01 Ambientadore spray 6 onz 50 UD 439.48 21,974.00           7 31162402 - Cerraduras 2.3.9.9.04 Llavín para Puerta flotante 10 UD 2,960.17 29,601.70           8 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 Cortina tipo cebra 23x80 1 UD 8,177.4 8,177.40           9 52131501 - Cortinas 2.3.2.2.01 Cortina tipo cebra 60x80 4 UD 16,107 64,428.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.1720038 Informe final de la selección DO1.AWD.1720038 19/02/2025 17:34 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.627266 La lista de oferentes del proceso COPREMFA-DAF-CD-2025-0002 publicada por Comisión Permanente para la Reforma y Modernización FFAA 19/02/2025 17:27 (UTC -4 hours) Detail