Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
107,640 Dominican Pesos
Request Reference:
VIGILANCIA PRIVADA-DAF-CD-2025-0003
Request Name:
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SUMINISTRO PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE EQUIPOS Y SUMINISTRO PARA LIMPIEZA DE VEHICULOS
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
JOSE CONTRERAS NO. 14 GAZCUE Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/02/2025 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/02/2025 11:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/02/2025 11:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/02/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/02/2025 11:56:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
19/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
19/02/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/02/2025 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
107,640.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.4.01
11,700.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
16,300.00
DOP
----
View
2.3.9.1.01
74,440.00
DOP
----
View
2.3.2.2.01
5,200.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1739977569649GmhEN
12
0.00
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
21/02/2025 14:55:27
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/02/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHAS TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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ACTO ADMINISTRATIVO INICIO PROCESO.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1721332
21/02/2025 15:10
93,916.2 Dominican Pesos
Final Report:
21/02/2025 15:10
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplidores Diversos SUDISA , SRL
93,916.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
107,640.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47121606 - Barredoras de
(...)
47121606 - Barredoras de alfombras
2.6.1.4.01
ASPIRADORA PLASTICAS
1
UD
11,700
11,700.00
2
26101509 - Motores hidroe
(...)
26101509 - Motores hidroeléctricos
2.3.9.8.01
HIDROLAVADORA ELECTRICA
1
UD
16,300
16,300.00
3
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
GALONES DE DESGRASANTES MULTIUSOS
10
GAL
1,100
11,000.00
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON LIQUIDO
10
GAL
450
4,500.00
5
52121703 - Paños para lav
(...)
52121703 - Paños para lavar
2.3.2.2.01
PAQUETE DE TOALLA MICROFIBRA
2
PAQ
2,600
5,200.00
6
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
ESPONJA PARA LAVAR AUTO
5
UD
650
3,250.00
7
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR PARA VEHICULOS DE MOTOR
24
UD
360
8,640.00
8
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
CEPILLO DE PARED
5
UD
210
1,050.00
9
47131828 - Limpiadores de
(...)
47131828 - Limpiadores de automotores
2.3.9.1.01
GALONES DE AMOROL CON BRILLO
10
GAL
4,600
46,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1721332
Informe final de la selección DO1.AWD.1721332
21/02/2025 15:10
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.628037
La lista de oferentes del proceso VIGILANCIA PRIVADA-DAF-CD-2025-0003 publicada por Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada
21/02/2025 14:55
(UTC -4 hours)
Detail