Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	227,403.73 Dominican Pesos
Request Reference:	MILITARVOLUNTARIO-DAF-CD-2025-0008
Request Name:	ADQUISICION DE ARTICULOS, MATERIALES DE OFICNA Y DE LIMPIEZA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICION DE ARTICULOS, MATERIALES DE OFICINA Y DE LIMPIEZA PARA USO EN ESTA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Diagonal B, No. 13 REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/02/2025 12:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	19/02/2025 12:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	19/02/2025 12:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	19/02/2025 12:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	19/02/2025 12:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	19/02/2025 12:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/02/2025 12:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/02/2025 12:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/02/2025 12:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

268,336.38 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.3.1.01

75,019.68 DOP

----

View

2.3.9.2.01

94,765.06 DOP

----

View

2.3.3.2.01

29,095.62 DOP

----

View

2.3.9.9.05

11,340.36 DOP

----

View

2.3.9.8.02

33,336.37 DOP

----

View

2.3.9.1.01

24,779.29 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	1	268,336.38 DOP	Febrero	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1740145894049duSho	1	268,336.38 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

21/02/2025 09:31:55 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		No	20/02/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
1		Yes	20/02/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
FICHA TECNICA. 008.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD 008.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
FICHA TECNICA. 008.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1721209

21/02/2025 09:39

268,336.4 Dominican Pesos

Final Report:

21/02/2025 09:39

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Zeit Investments, SRL

268,336.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
227,403.73

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.1.01

RESMA DE PAPEL 8.5X11 ABBY VERDE

160

397.35

63,576.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

CAJA DE FOLDERS MANILA 8.5X11 100/1

470.98

32,968.60

14111534 - Papeles para n(...)

2.3.3.2.01

POST IT COLORES SURTIDOS 5/1

100.9

4,036.00

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

GALON DE DESINFECTANTE

217.49

13,049.40

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

PAQUETE DE SERVILLETAS 360/1

200.79

3,815.01

42281704 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

GALON DE CLORO ACEL

132.5

7,950.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

FARDO DE PAPEL DE BAÑO CHACALIN 30/1

800.3

16,806.30

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

PAQUETE DE FUNDA NEGRA DE COCINA 15/1

120.05

3,601.50

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

PAQUETE DE FUNDA NEGRA PARA BAÑO 25/1

120.03

3,600.90

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.9.9.05

PAQUETE DE FUNDA NEGRA PARA TANQUE DE 55 GALONES 5/

77.68

2,408.08

44103111 - Rollos de tint(...)

2.3.9.2.01

BOTELLA DE TINTA EPSON 544 NEGRA

949.17

13,288.38

44103111 - Rollos de tint(...)

2.3.9.2.01

BOTELLA DE TINTA EPSON 544 CYAN

945.9

11,350.80

44103111 - Rollos de tint(...)

2.3.9.2.01

BOTELLA DE TINTA EPSON 544 MAGENTA

945.9

11,350.80

44103111 - Rollos de tint(...)

2.3.9.2.01

BOTELLA DE TINTA EPSON 544 YELLOW

945.9

11,350.80

52131601 - Persianas vene(...)

2.3.9.8.02

CORTINA MODULAR TIPO ZEBRA EN MED. DE 26

28,251.16

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1721209	Informe final de la selección DO1.AWD.1721209	21/02/2025 09:39 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.627801	La lista de oferentes del proceso MILITARVOLUNTARIO-DAF-CD-2025-0008 publicada por Servicio Militar voluntario FFAA	21/02/2025 09:31 (UTC -4 hours)	Detail