Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	359,100 Dominican Pesos
Request Reference:	HPIC-DAF-CM-2025-0009
Request Name:	Adquisición de material desechable de despensa
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de material desechable de despensa para servir la comida.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	B/ Los mineros, C/ Mella, esq. 17 de octubre, salida la capital Sánchez Ramírez CIBAO SUR REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	19/02/2025 10:17:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/02/2025 16:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/02/2025 14:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	24/02/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	24/02/2025 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	26/02/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	03/03/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_TechnicalAndEconomicAppraisalDate	05/03/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	06/03/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	06/03/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/03/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	07/03/2025 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

283,869.19 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.5.01	267,708.50 DOP	----	View
2.3.9.1.01	10,760.54 DOP	----	View
2.3.3.2.01	5,400.15 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
1	Primer pago	94,623.06 DOP	Abril	2025
2	Segundo pago	94,623.06 DOP	Mayo	2025
3	Tercer pago	94,623.07 DOP	Junio	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	CM 0009	1	283,869.19 DOP	Vencido	CERTIFICACION CD 25 0009.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/02/2025 09:20:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	22/02/2025 09:01:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
BASE DE LA CONTRATACION CM 0009 25.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
ACTO DE APROBACION CM 0009 25.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
SOLICITUD CM 0009 25.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1723106

25/02/2025 09:29

283,869.19 Dominican Pesos

Active

Final Report:

25/02/2025 09:29

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Supermercado Mamá Lola, SRL

283,869.19 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ADQUISICION DE MATERIALES DESECHABLES DE DESPENSA Y UTENSILIOS

Subtotal
359,100.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASO DESECHABLE #7

1,200

PAQ

64,800.00

52151503 - Cubiertos dese(...)

2.3.9.5.01

CUCHARAS PLASTICAS

1,000

PAQ

27,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

VASO DESECHABLE #3

288

PAQ

225

64,800.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

BANDEJA DOBLE GRANDE

12,000

6.75

81,000.00

52151502 - Platos desecha(...)

2.3.9.5.01

BANDEJA DOBLE GRANDE PEQUEÑA

7,500

3.75

28,125.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETA

135

5,400.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA RAYA AZUL #4

2,000

40,000.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA #2

2,000

36,000.00

52152001 - Jarras para us(...)

2.3.9.5.01

JARRA ACROMADA CON TAPA

250

250.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

JABON BOLA AZUL

150

4,200.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

FREGADORA GRANDE

100

2,000.00

47131602 - Almohadillas p(...)

2.3.9.1.01

ESPONJA PARA FREGAR

190

3,800.00

52152002 - Contenedores p(...)

2.3.9.5.01

PONCHERA DE PLASTICO PEQUEÑA

135

405.00

52152002 - Contenedores p(...)

2.3.9.5.01

PONCHERA DE ALUMINIO

440

1,320.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1723106	Informe final de la selección DO1.AWD.1723106	25/02/2025 09:29 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.628673	La lista de oferentes del proceso HPIC-DAF-CM-2025-0009 publicada por Hospital Provincial Inmaculada Concepción	25/02/2025 09:20 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.1830210	Publicación modificación	21/02/2025 11:11 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.1830210	Publicación modificación	21/02/2025 09:43 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.REQ.1830210	Publicación modificación	21/02/2025 09:15 (UTC -4 hours)	Detail