Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
20,467.1 Dominican Pesos
Request Reference:
PROMESECAL-DAF-CD-2025-0012
Request Name:
Adquisición de materiales para habilitación de Farmacia del Pueblo en Barrera Provincia Azua, dirigido a Mipymes.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de materiales para habilitación de Farmacia del Pueblo en Barrera Provincia Azua, dirigido a Mipymes.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
19/02/2025 14:25:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/02/2025 14:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
19/02/2025 14:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
19/02/2025 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
19/02/2025 14:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
20/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
20/02/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
21/02/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
20,467.10
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.3.06
342.20
DOP
----
View
2.3.7.2.99
902.70
DOP
----
View
2.3.6.4.04
16,166.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
141.60
DOP
----
View
2.3.9.8.02
2,006.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
908.60
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
TRANSFERENCIA
20,467.10
DOP
Mayo
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG1741712219975jMq0Z
1
20,467.10
DOP
Vencido
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/02/2025 12:44:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
19/02/2025 14:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ACTA DE INICIO.12.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
SOLICITUD DE COMPRAS.12.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
especificaciones.12.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.1720630
24/02/2025 14:20
20,467.1 Dominican Pesos
Final Report:
24/02/2025 14:21
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Jiménez Gil Solutions, SRL
20,467.1 Dominican Pesos
Download
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Items
-
Subtotal
20,467.10
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40142318 - Niples de tube
(...)
40142318 - Niples de tubería
2.3.9.8.02
NIPLE HG 1/2 X 3
3
UN
47.2
141.60
2
26131603 - Rejillas de ag
(...)
26131603 - Rejillas de agua
2.3.9.8.01
REJILLA PISO CUADRADA 4 SMARTLIFE
2
UN
454.3
908.60
3
40141720 - Conectores par
(...)
40141720 - Conectores para plomería
2.3.9.8.02
LLAVE ANGULAR DOBLE 3/8"X3/8" CH (JUEGO)
3
UN
336.3
1,008.90
4
31161505 - Tornillos de p
(...)
31161505 - Tornillos de presión
2.3.6.3.06
TORNILLO PARA BACINETA INODORO
1
UN
53.1
53.10
5
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
ADAPTADOR MACHO 1/2" PVC
3
UN
23.6
70.80
6
40141719 - Adaptadores pa
(...)
40141719 - Adaptadores para plomería
2.3.9.8.02
ADAPTADOR HEMBRA 1/2" PVC
3
UN
23.6
70.80
7
40142305 - Reductores de
(...)
40142305 - Reductores de tubería
2.3.9.8.02
REDUCCIÓN BUSHING PVC 2" A1 1/2"
1
UN
53.1
53.10
8
31161505 - Tornillos de p
(...)
31161505 - Tornillos de presión
2.3.6.3.06
TORNILLO P/ TANQUE INODORO (PAR)
1
PAR
76.7
76.70
9
40141731 - Boquillas
2.3.9.8.02
BOQUILLA P/ LAV. D/ METAL SENCILLA
1
UN
424.8
424.80
10
40141716 - Sifones en P
2.3.9.8.02
SIFON SENCILLO LAVAMANOS TW 1 1/2"
1
UN
236
236.00
11
12352310 - Siliconas
2.3.7.2.99
SILICON TW 3OZ CLEAR (PASTA)
1
UN
182.9
182.90
12
30131604 - Ladrillos de p
(...)
30131604 - Ladrillos de piedra
2.3.6.4.04
ARENA LAVADA (METRO)
3
M
3,540
10,620.00
13
30131604 - Ladrillos de p
(...)
30131604 - Ladrillos de piedra
2.3.6.4.04
ARENA GRAVA (METRO)
2
M
2,773
5,546.00
14
31161803 - Arandelas de f
(...)
31161803 - Arandelas de fijación
2.3.6.3.06
ARANDELA PVC 3 P/INODORO
1
UN
212.4
212.40
15
26121540 - Cable galvaniz
(...)
26121540 - Cable galvanizado
2.3.9.6.01
ALAMBRE DULCE #16 PICADO
1
LB
141.6
141.60
16
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
CEMENTO PVC 8ONZ
1
UN
719.8
719.80
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1720630
Informe final de la selección DO1.AWD.1720630
24/02/2025 14:21
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.627519
La lista de oferentes del proceso PROMESECAL-DAF-CD-2025-0012 publicada por Programa de Medicamentos Esenciales
20/02/2025 12:44
(UTC -4 hours)
Detail