Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,103,769 Dominican Pesos
Request Reference:	HMRA-DAF-CM-2025-0020
Request Name:	VARIOS DE FERRETERÍA II
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	VARIOS DE FERRETERÍA II
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	konrra adenauer,prolongacion charle de gaulle REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/02/2025 16:03:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	20/02/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	21/02/2025 08:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	21/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	21/02/2025 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate	24/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate	26/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	28/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	03/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	04/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/03/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,302,065.10 DOP

Budget Appropriation Value

1,302,065.10 DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.7.2.99	4,068.64 DOP	4,068.64 DOP	View
2.3.6.3.06	251,476.88 DOP	251,476.88 DOP	View
2.3.9.6.01	506,574.00 DOP	506,574.00 DOP	View
2.3.6.3.04	140,353.92 DOP	140,353.92 DOP	View
2.3.9.8.02	399,591.66 DOP	399,591.66 DOP	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	transferencia	1,302,065.10 DOP	Mayo	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1742395970866dTOM2	1	1,302,065.10 DOP	Aprobado	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

25/02/2025 09:47:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	21/02/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
ACTA APROBACION INICIO DE PROCEDIMIENTO.docx	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download
PLIEGO ESTANDAR DE CONDICIONES.docx	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
Solicitud de Compras.doc	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.1723109

25/02/2025 09:59

1,302,065.1 Dominican Pesos

Active

Final Report:

25/02/2025 09:59

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Rmp Suplitodo, S.R.L

1,302,065.1 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Herramientas Menores

Subtotal
118,944.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40141617 - Válvulas esfér(...)

2.3.6.3.04

LLAVES DE PEDAL DE PIE UNIDADES

14,868

118,944.00

1.2

Respuestos y Accesorios

Subtotal
340,307.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

40142008 - Mangueras de a(...)

2.3.9.8.02

MANGUERA DE LAVAMANOS DE ½ X 19 PIE DE LARGO UNIDADES

17,823

338,637.00

13111061 - Resinas de pol(...)

2.3.7.2.99

TEFLON DE 1 PULGADA UNID

167

1,670.00

1.3

Otros Productos Quimicos y Conexos

Subtotal
1,778.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

31201608 - Adhesivos de e(...)

2.3.7.2.99

SELLADOR POLIURETANO BLANCO CAJAS

889

1,778.00

1.4

Productos Metalicos

Subtotal
213,440.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

30101605 - Barras de acer(...)

2.3.6.3.06

PLANCHAS DE ACERO INOXIDABLE CON CORTE DE 8 PULG DE 1/8 PUL

28,620

57,240.00

30101605 - Barras de acer(...)

2.3.6.3.06

PLANCHAS DE SILICONA DE 4X 8

6,248

156,200.00

1.5

Productos Electricos y Afines

Subtotal
429,300.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

39101601 - Lámparas halóg(...)

2.3.9.6.01

LAMPARAS SILVANIA 6K A 277 VOLTIOS CJ

28,620

429,300.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1723109	Informe final de la selección DO1.AWD.1723109	25/02/2025 09:59 (UTC -4 hours)	Detail
Announcements	DO1.MSG.628703	La lista de oferentes del proceso HMRA-DAF-CM-2025-0020 publicada por Hospital Materno Dr. Reynaldo Almanzar	25/02/2025 09:47 (UTC -4 hours)	Detail