Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,366,500 Pesos Dominicanos
Request Reference:
SNS-DAF-CM-2025-0008
Request Name:
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (BOTELLONES) E INSUMOS COMESTIBLES PARA EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, (SNS). EXCLUSIVO PARA MIPYMES.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Description:
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (BOTELLONES) E INSUMOS COMESTIBLES PARA EL SERVICIO NACIONAL DE SALUD, (SNS). EXCLUSIVO PARA MIPYMES.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Aven. Leopoldo Navarro, Esquina Cesar Nicolas Penson REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/02/2025 10:41:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/02/2025 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/02/2025 13:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/02/2025 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/02/2025 10:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
25/02/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
28/02/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/03/2025 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28 days ago
(21/03/2025 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25 days ago
(24/03/2025 16:00:00(UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,366,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
0.00
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
1,346,500.00
DOP
----
View
2.3.9.4.01
20,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG17392193124296O970
11
0.00
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Convocatoria insumos.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
Download
Ficha Tecnica.pdf
Otro
Download
REQUERIMIENTO SOLICITUD DE INSUMOS COMESTIBLES (NAOMI).pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Terminos de referencia.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
SERVICIO DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE (BOTELLONES) E INSUMOS COMESTIBLES PARA USO EL SNS
-
Subtotal
1,366,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
12164504 - Endulzantes
2.3.1.1.01
ENDULZANTE SIN CALORIAS Y LIBRE DE GLUTEN (CAJA DE 50 UNIDADES)
100
CAJ
500
50,000.00
2
60121237 - Paletas para m
(...)
60121237 - Paletas para mezclar pintura o tinta
2.3.9.4.01
REMOVEDOR DE MADERA (fardo o paquete de 20 unidades)
50
PAQ
400
20,000.00
3
50201711 - Té instantáneo
2.3.1.1.01
TÉ FRIO (lata de 32 onz)
20
UD
700
14,000.00
4
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TÉ CALIENTE (Cajas de 12 unid)
500
CAJ
250
125,000.00
5
50201714 - Cremas no láct
(...)
50201714 - Cremas no lácteas
2.3.1.1.01
CREMA PARA CAFE (Fardos de 2 unidades)
300
PAQ
575
172,500.00
6
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
REFRESCO DE COLA (Fardos de 12 unidades)
150
PAQ
300
45,000.00
7
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01
REFRESCO DE LIMA (Fardos de 12 unidades)
150
PAQ
300
45,000.00
8
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
AGUA CON GAS (caja de 24 unid)
200
CAJ
1,000
200,000.00
9
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLA DE AGUA DE 20 ONZ (Fardos de 12 unidades)
1,500
PAQ
350
525,000.00
10
50202301 - Agua
2.3.1.1.01
BOTELLON (de 5 galones) RELLENADO DE AGUA
2,000
UD
85
170,000.00
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.1823327
Declaración de Proceso Desierto: SNS-DAF-CM-2025-0008
25/02/2025 09:36
(UTC -4 hours)
Detail