Contract Notice Detail
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Base Total Price:
1,092,063.58 Dominican Pesos
Request Reference:
CESP-DAF-CM-2025-0005
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES LIMPIEZA Y FERRETEROS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES LIMPIEZA Y FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
18/02/2025 09:03:37
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
19/02/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
20/02/2025 11:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
21/02/2025 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
21/02/2025 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_FinalSpecificationsPublishingDateEstimate
21/02/2025 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
ProcedureProfile_DGCP-01-ComprasMenores_Consulta_Schedule_DeliveryExecutionStartDate
25/02/2025 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
25/02/2025 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
25/02/2025 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/02/2025 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
25/02/2025 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Sources with specific destination
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,072,062.98
DOP
Budget Appropriation Value
1,072,062.98
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.2.01
268,568.00
DOP
268,568.00
DOP
View
2.3.9.1.01
395,606.80
DOP
395,606.80
DOP
View
2.3.7.2.99
15,646.80
DOP
15,646.80
DOP
View
2.3.6.3.04
4,716.27
DOP
4,716.27
DOP
View
2.3.9.6.01
356,892.31
DOP
356,892.31
DOP
View
2.3.6.3.06
12,543.40
DOP
12,543.40
DOP
View
2.3.9.8.02
10,620.00
DOP
10,620.00
DOP
View
2.3.9.2.01
7,469.40
DOP
7,469.40
DOP
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
1
PAGO DE FACTURA
1,072,062.98
DOP
Febrero
2025
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2025
EG174076747733436ccc
1
1,072,062.98
DOP
Aprobado
Link
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
28/02/2025 08:51:42
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
19/02/2025 09:51:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
19/02/2025 14:42:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
20/02/2025 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
20/02/2025 16:02:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
20/02/2025 18:24:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
21/02/2025 01:31:19
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
0. Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdf
Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos
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1. SOLICITUD DE COMPRAS.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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2.FICHA TECNICA- MATERIALES DE LIMPIEZA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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3. Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf
Acto de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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3. Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdf
Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.1724703
28/02/2025 09:06
1,072,062.98 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/02/2025 09:06
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
CGL Suplidora, SRL
1,072,062.98 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
333,781.88
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01
CLORO GL (CAJA 4/1)
50
CAJ
944
47,200.00
2
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE DE DIF. AROMAS GL (CAJA 4/1)
50
CAJ
1,593
79,650.00
3
47131802 - Terminados o c
(...)
47131802 - Terminados o ceras para pisos
2.3.9.1.01
GALONES DESCURTIDOR DE PISO E INODOROS
33
GAL
507.4
16,744.20
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALON DE JABON LIQUIDO NEUTRO P/MANOS
40
GAL
424.8
16,992.00
5
47131810 - Productos para
(...)
47131810 - Productos para el lavaplatos
2.3.9.1.01
GALON DE JABON LIQUIDO LAVAPLATOS
40
GAL
377.6
15,104.00
6
47131821 - Compuestos des
(...)
47131821 - Compuestos desengrasantes
2.3.9.1.01
GALON DE DESGRASANTES
20
GAL
513.3
10,266.00
7
47131801 - Limpiadores de
(...)
47131801 - Limpiadores de pisos
2.3.9.1.01
GALON DE PINOL
20
GAL
352.82
7,056.40
8
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
SACO DE DETERGENTE EL POLVO DE 30 LB
15
UD
2,124
31,860.00
9
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
FARDO DE SERVILLETA 500/1
40
UD
542.8
21,712.00
10
47131618 - Traperos húmed
(...)
47131618 - Traperos húmedos
2.3.9.1.01
SUAPÉR NO. 36, CON SU PALO
20
UD
312.7
6,254.00
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01
ESCOBAS PLASTICAS CON SU PALO
20
UD
295
5,900.00
12
47131608 - Cepillos de ba
(...)
47131608 - Cepillos de baño
2.3.9.1.01
ESCOBILLAS PARA BAÑOS CON BASE
20
UD
247.8
4,956.00
13
47131818 - Antiséptico de
(...)
47131818 - Antiséptico de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR EN AEROSOL DIFERENTES AROMAS
40
UD
472
18,880.00
14
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01
GALONES DE JABON DE CUABA LIQUIDO
40
GAL
219.48
8,779.20
15
47131812 - Refrescador de
(...)
47131812 - Refrescador de aire
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR SPRAY (DIF. AROMAS)
40
UD
306.8
12,272.00
16
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01
AMBIENTADOR TIPO PIEDRA PARA INODORO
40
UD
141.6
5,664.00
17
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE CON ESPONJA
50
UD
47.2
2,360.00
18
47121803 - Esponjas o esp
(...)
47121803 - Esponjas o esponjillas
2.3.9.1.01
BRILLO VERDE
50
UD
35.4
1,770.00
19
12352104 - Alcoholes o su
(...)
12352104 - Alcoholes o sus sustitutos
2.3.7.2.99
GALON DE ALCOHOL
12
GAL
1,303.9
15,646.80
20
27111502 - Navajas de afe
(...)
27111502 - Navajas de afeitar
2.3.6.3.04
PAQUETE DE NAVAJA 100/1
4
UD
1,178.82
4,715.28
1.2
ADQUISICION DE SUMINISTRO Y MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA
-
Subtotal
370,756.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL DE BAÑO JUMBO PARA DISPENSADOR (FARDO 12/1)
88
UD
1,357
119,416.00
2
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PLASTICAS NEGRA 55 GL
60
UD
1,209.5
72,570.00
3
47121701 - Bolsas de basu
(...)
47121701 - Bolsas de basura
2.3.9.1.01
FUNDAS PLASTICAS NEGRA 24X30 15 GL
60
UD
855.5
51,330.00
4
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR (FARDO 6/1)
90
UD
1,416
127,440.00
1.3
MATERIALES FERRETEROS
-
Subtotal
387,525.70
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LAMPARA LED REDONDA EMPOTRADA 12W
9
UD
731.6
6,584.40
2
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
PANEL LED REDONDO EMP 18W 6500 K
10
UD
944
9,440.00
3
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
PANEL LED CUADRADO EMPOTRAR 24W 100-265V
30
UD
1,121
33,630.00
4
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
LÁMPARA DE SUPERFICIE DE LED 36W
22
UD
2,135.8
46,987.60
5
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
PANEL LED 2X2 45 W 6500 K
7
UD
1,510.4
10,572.80
6
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01
PANEL LED 2X4 EMP.
10
UD
10,620
106,200.00
7
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE AMERICANO NO. 10 BLANCO
500
UD
35.4
17,700.00
8
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE AMERICANO NO.10 NEGRO
550
UD
64.9
35,695.00
9
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE AMERICANO NO. 10 ROJO
600
UD
35.4
21,240.00
10
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE AMERICANO #12 COLOR ROJO
600
UD
53.1
31,860.00
11
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE AMERICANO #12 COLOR BLANCO
300
UD
17.7
5,310.00
12
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE AMERICANO #12 COLOR NEGRO
300
UD
17.7
5,310.00
13
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
PIES DE ALAMBRE AMERICANO #14 COLOR VERDE
50
UD
11.8
590.00
14
39121419 - Conexiones fle
(...)
39121419 - Conexiones flexibles
2.3.9.6.01
PIES DE CONDUFLEX DE 1/2"
50
UD
5.9
295.00
15
39121303 - Cajas eléctric
(...)
39121303 - Cajas eléctricas
2.3.9.6.01
CAJA DE REGISTRO METAL 2X4
1
UD
78
78.00
16
39121406 - Receptáculos e
(...)
39121406 - Receptáculos eléctricos
2.3.9.6.01
TOMACORRIENTE DOBLE 110V
30
UD
345.15
10,354.50
17
39121416 - Tapas de conec
(...)
39121416 - Tapas de conectores eléctricos
2.3.9.6.01
TAPA CIEGA
20
UD
221.25
4,425.00
18
30102409 - Varillas de co
(...)
30102409 - Varillas de cobre
2.3.6.3.06
VARILLA DE COBRE PARA TIERRA
2
UD
1,888
3,776.00
19
40142117 - Tubería de ace
(...)
40142117 - Tubería de acero inoxidable
2.3.9.8.02
TUBO EMT DE 2 PULGADAS
10
UD
1,062
10,620.00
20
60104912 - Alambres o cab
(...)
60104912 - Alambres o cables eléctricos
2.3.9.6.01
ALAMBRE DE GOMA 10/2
200
UD
53.1
10,620.00
21
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
MASKING TAPE VERDE 3M
20
UD
373.47
7,469.40
22
40142110 - Tubería de cob
(...)
40142110 - Tubería de cobre
2.3.6.3.06
ALAMBRE GOMA MULTIH. 2x6.0M
200
UD
43.84
8,768.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.1724703
Informe final de la selección DO1.AWD.1724703
28/02/2025 09:06
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.629600
La lista de oferentes del proceso CESP-DAF-CM-2025-0005 publicada por Cuerpo Especializado de Seguridad Portuaria
28/02/2025 08:51
(UTC -4 hours)
Detail