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1,092,063.58 Dominican Pesos
 
CESP-DAF-CM-2025-0005 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES LIMPIEZA Y FERRETEROS  
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
ADQUISICIÓN DE MATERIALES LIMPIEZA Y FERRETEROS, PARA SER UTILIZADOS EN EL CUERPO ESPECIALIZADO DE SEGURIDAD PORTUARIA.  
Compras Menores 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
PUERTO HAINA MARGEN ORIENTAL Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

18/02/2025 09:03:37 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
19/02/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
20/02/2025 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/02/2025 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/02/2025 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
21/02/2025 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/02/2025 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/02/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/02/2025 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/02/2025 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
25/02/2025 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Sources with specific destination
1,072,062.98 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.3.2.01268,568.00  DOP----View
2.3.9.1.01395,606.80  DOP----View
2.3.7.2.9915,646.80  DOP----View
2.3.6.3.044,716.27  DOP----View
2.3.9.6.01356,892.31  DOP----View
2.3.6.3.0612,543.40  DOP----View
2.3.9.8.0210,620.00  DOP----View
2.3.9.2.017,469.40  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
1  PAGO DE FACTURA1,072,062.98  DOPFebrero2025
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2025EG174076747733436ccc11,072,062.98  DOPLink
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

28/02/2025 08:51:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1No
19/02/2025 09:51:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2No
19/02/2025 14:42:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
20/02/2025 09:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
20/02/2025 16:02:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5No
20/02/2025 18:24:01 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6No
21/02/2025 01:31:19 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
0. Acta simple emitida por la Máxima Autoridad Ejecutiva.pdfActo de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download
1. SOLICITUD DE COMPRAS.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
2.FICHA TECNICA- MATERIALES DE LIMPIEZA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
3. Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdfActo de Aprobación de las bases de la contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
3. Acto de aprobación de la ficha y pliego de condiciones.pdfActo de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del ProcedimientoDownload
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward ValueAward State
   DO1.AWD.172470328/02/2025 09:061,072,062.98 Dominican PesosActive
    Final Report:28/02/2025 09:06Download
 
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
 
    CGL Suplidora, SRL1,072,062.98 Dominican Pesos
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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
333,781.88
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
47131807 - Blanqueadores
2.3.9.1.01CLORO GL (CAJA 4/1)50CAJ94447,200.00
    
 
2
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTE DE DIF. AROMAS GL (CAJA 4/1)50CAJ1,59379,650.00
    
 
3
47131802 - Terminados o c(...)
2.3.9.1.01GALONES DESCURTIDOR DE PISO E INODOROS33GAL507.416,744.20
    
 
4
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALON DE JABON LIQUIDO NEUTRO P/MANOS40GAL424.816,992.00
    
 
5
47131810 - Productos para(...)
2.3.9.1.01GALON DE JABON LIQUIDO LAVAPLATOS40GAL377.615,104.00
    
 
6
47131821 - Compuestos des(...)
2.3.9.1.01GALON DE DESGRASANTES20GAL513.310,266.00
    
 
7
47131801 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01GALON DE PINOL20GAL352.827,056.40
    
 
8
47131803 - Desinfectantes(...)
2.3.9.1.01SACO DE DETERGENTE EL POLVO DE 30 LB15UD2,12431,860.00
    
 
9
14111705 - Servilletas de(...)
2.3.3.2.01FARDO DE SERVILLETA 500/140UD542.821,712.00
    
 
10
47131618 - Traperos húmed(...)
2.3.9.1.01SUAPÉR NO. 36, CON SU PALO20UD312.76,254.00
    
 
11
47131604 - Escobas
2.3.9.1.01ESCOBAS PLASTICAS CON SU PALO20UD2955,900.00
    
 
12
47131608 - Cepillos de ba(...)
2.3.9.1.01ESCOBILLAS PARA BAÑOS CON BASE20UD247.84,956.00
    
 
13
47131818 - Antiséptico de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR EN AEROSOL DIFERENTES AROMAS40UD47218,880.00
    
 
14
53131608 - Jabones
2.3.9.1.01GALONES DE JABON DE CUABA LIQUIDO40GAL219.488,779.20
    
 
15
47131812 - Refrescador de(...)
2.3.9.1.01AMBIENTADOR SPRAY (DIF. AROMAS)40UD306.812,272.00
    
 
16
47131816 - Desodorantes
2.3.9.1.01AMBIENTADOR TIPO PIEDRA PARA INODORO40UD141.65,664.00
    
 
17
47131603 - Esponjas
2.3.9.1.01BRILLO VERDE CON ESPONJA50UD47.22,360.00
    
18
47121803 - Esponjas o esp(...)
2.3.9.1.01BRILLO VERDE50UD35.41,770.00
    
 
19
12352104 - Alcoholes o su(...)
2.3.7.2.99GALON DE ALCOHOL12GAL1,303.915,646.80
    
 
20
27111502 - Navajas de afe(...)
2.3.6.3.04PAQUETE DE NAVAJA 100/14UD1,178.824,715.28
1.2  
 ADQUISICION DE SUMINISTRO Y MATERIALES GASTABLES DE LIMPIEZA-
    
Subtotal
370,756.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL DE BAÑO JUMBO PARA DISPENSADOR (FARDO 12/1)88UD1,357119,416.00
    
 
2
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS NEGRA 55 GL60UD1,209.572,570.00
    
 
3
47121701 - Bolsas de basu(...)
2.3.9.1.01FUNDAS PLASTICAS NEGRA 24X30 15 GL60UD855.551,330.00
    
 
4
14111704 - Papel higiénic(...)
2.3.3.2.01PAPEL TOALLA PARA DISPENSADOR (FARDO 6/1)90UD1,416127,440.00
 1.3  
 MATERIALES FERRETEROS-
    
Subtotal
387,525.70
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
1
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01LAMPARA LED REDONDA EMPOTRADA 12W9UD731.66,584.40
    
2
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01PANEL LED REDONDO EMP 18W 6500 K10UD9449,440.00
    
3
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01PANEL LED CUADRADO EMPOTRAR 24W 100-265V30UD1,12133,630.00
    
4
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01LÁMPARA DE SUPERFICIE DE LED 36W22UD2,135.846,987.60
    
5
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01PANEL LED 2X2 45 W 6500 K7UD1,510.410,572.80
    
6
39101628 - Lámpara Led
2.3.9.6.01PANEL LED 2X4 EMP.10UD10,620106,200.00
    
7
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01PIES DE ALAMBRE AMERICANO NO. 10 BLANCO 500UD35.417,700.00
    
8
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01PIES DE ALAMBRE AMERICANO NO.10 NEGRO550UD64.935,695.00
    
9
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01PIES DE ALAMBRE AMERICANO NO. 10 ROJO600UD35.421,240.00
    
10
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01PIES DE ALAMBRE AMERICANO #12 COLOR ROJO600UD53.131,860.00
    
11
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01PIES DE ALAMBRE AMERICANO #12 COLOR BLANCO300UD17.75,310.00
    
12
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01PIES DE ALAMBRE AMERICANO #12 COLOR NEGRO300UD17.75,310.00
    
13
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01PIES DE ALAMBRE AMERICANO #14 COLOR VERDE50UD11.8590.00
    
14
39121419 - Conexiones fle(...)
2.3.9.6.01PIES DE CONDUFLEX DE 1/2"50UD5.9295.00
    
15
39121303 - Cajas eléctric(...)
2.3.9.6.01CAJA DE REGISTRO METAL 2X41UD7878.00
    
16
39121406 - Receptáculos e(...)
2.3.9.6.01TOMACORRIENTE DOBLE 110V 30UD345.1510,354.50
    
17
39121416 - Tapas de conec(...)
2.3.9.6.01TAPA CIEGA 20UD221.254,425.00
    
18
30102409 - Varillas de co(...)
2.3.6.3.06VARILLA DE COBRE PARA TIERRA2UD1,8883,776.00
    
19
40142117 - Tubería de ace(...)
2.3.9.8.02TUBO EMT DE 2 PULGADAS 10UD1,06210,620.00
    
20
60104912 - Alambres o cab(...)
2.3.9.6.01ALAMBRE DE GOMA 10/2200UD53.110,620.00
    
21
31201512 - Cinta transpar(...)
2.3.9.2.01MASKING TAPE VERDE 3M20UD373.477,469.40
    
22
40142110 - Tubería de cob(...)
2.3.6.3.06ALAMBRE GOMA MULTIH. 2x6.0M200UD43.848,768.00
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
28/02/2025 09:06 (UTC -4 hours)
Detail
28/02/2025 08:51 (UTC -4 hours)
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