Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	242,112.4 Dominican Pesos
Request Reference:	TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2025-0010
Request Name:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE LIMPIEZA, CON CRITERIOS DE COMPRAS VERDES, PARA USO DE LA INSTITUCIÓN.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	18/02/2025 10:50:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	18/02/2025 10:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	18/02/2025 10:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	18/02/2025 10:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	18/02/2025 10:57:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	18/02/2025 10:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	19/02/2025 10:59:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/02/2025 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	19/02/2025 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

242,112.40 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	153,553.40 DOP	----	View
2.3.7.2.99	6,785.00 DOP	----	View
2.3.5.5.01	24,603.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	57,171.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
0	MATERIALES DE LIMPIEZA,	242,112.40 DOP	Marzo	2025

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2025	EG1739897307901QUzw4	1	242,112.40 DOP	Vencido	Link

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

18/02/2025 12:24:36 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	28/02/2025 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud de limpieza 1.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
ficha tecnica limpieza 1.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
acto de inicio limpieza 1.pdf	Acto de aprobación Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones e Inicio del Procedimiento	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.1719230

18/02/2025 12:43

242,112.4 Dominican Pesos

Final Report:

18/02/2025 12:43

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Carafig Solutions, SRL

242,112.4 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Útiles de cocina y comedor

Subtotal
57,171.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

caja de vasos de carton bio degradables 7 20/1

3,363

20,178.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

caja de vasos de carton bio degradables 10 20/1

3,363

16,815.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

caja de vasos de carton bio degradables 4 20/1

3,363

20,178.00

1.2

Útiles y materiales de limpieza e higiene

Subtotal
153,553.40

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

Guantes plasticos para limpieza

336.3

8,071.20

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.1.01

caja de Guantes con polvo 100/1

820.1

41,005.00

53131608 - Jabones

2.3.9.1.01

galones de Jabon lava platos liquido

466.1

2,796.60

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

ambientador sprey de 8 oz

359.9

8,637.60

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

ambientador diferentes olores

737.5

17,700.00

47131816 - Desodorantes

2.3.9.1.01

velones aromaticos

702.1

42,126.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

galones de Desinfectantes liquidos

295

10,620.00

47131807 - Blanqueadores

2.3.9.1.01

galones de Blanqueadores

177

3,540.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

rollo de lanillas

4,130

8,260.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

toallas de micro fibras 36/1

1,475

1,475.00

47131618 - Traperos húmed(...)

2.3.9.1.01

suapes grandes

466.1

9,322.00

1.3

plástico

Subtotal
24,603.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53121608 - Bolsas para co(...)

2.3.5.5.01

faldos de fundas 36x55 100/1

820.1

12,301.50

53121608 - Bolsas para co(...)

2.3.5.5.01

faldos de fundas 28x55 100/1

820.1

12,301.50

1.4

Otros productos químicos y conexos

Subtotal
6,785.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

galones de Alcoholes

1,357

6,785.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.1719230	Informe final de la selección DO1.AWD.1719230	18/02/2025 12:43 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.626559	La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CD-2025-0010 publicada por Tesorería Nacional	18/02/2025 12:24 (UTC -4 hours)	Detail